Turismitalu Äriplaan (4)

SISUKORD SISSEJUHATUS ...................................................................................................................... 3 1 ÜLDANDMED ................................................................................................................. 4 1.1 Ettevõtte üldandmed .................................................................................................... 4 1.2 Ettevõtte taustaandmed ................................................................................................ 5 1.3 Äriidee ja ärilause ........................................................................................................ 5 2 PROJEKTI ISELOOMUSTUS JA EESMÄRK ........................................................... 5 2.1 Ettevõtte põhiväärtused ............................................................................................... 6 2.2 Missioon ja visioon ...................................................................................................... 6 2.3 Äriidee iseloomustus ................................................................................................... 6 3 JUHTIMINE JA PERSONAL ........................................................................................ 7 3.1 Ettevõtte struktuur, organisatsioonimudel ................................................................... 9 4 VÄLISKESKKONNA PESTLE ANALÜÜS JA MÕJU HANSO TURISMISTALULE.................................................................................................................. .......................................................................................................................................... 10 5 KONKURENTS JA TURG ........................................................................................... 12 5.1 Haaslava valla piirkonna kirjeldus ............................................................................ 12 5.2 Turule sisenemine ja konkurents ............................................................................... 14 5.3 Toote/turu maatriks .................................................................................................... 15 5.3.1 Konkutentsianalüüs Tigete puhkekeskuse näol.................................................. 16 5.3.2 Konkurentsianalüüs valitud Tartumaa majutuskohtade näol ............................. 17 5.4 Turu määramine ......................................................................................................... 18 5.5 Konkurentsi turg ........................................................................................................ 19 5.6 Turukõlbulikkus......................................................................................................... 22 5.7 Sihtrühmad................................................................................................................. 23 5.8 Positsioneerimine ....................................................................................................... 24 5.9 Turu-uuring ................................................................................................................ 25 5.10 Uuringu tulemus..................................................................................................... 26 5.11 Turustamine ........................................................................................................... 27 6 TURUNDUSPLAAN ...................................................................................................... 28 7 ETTEVÕTTE SWOT ANALÜÜS ................................................................................ 29 8 TOOTED JA TEENUSED ............................................................................................ 34 8.1 Toodete ja teenuste hinnakiri koos KM-ga................................................................ 34 8.2 Toote elutsükkel ........................................................................................................ 35 9 MÜÜGIPROGNOOSID ................................................................................................ 36 9.1 Majutuse prognoos 2012 aastal ................................................................................. 36 9.2 Majutuse müügiprognoos toodete kohta 2012 aastal ................................................ 37 9.3 Majutuse prognoos 2013 aastal ................................................................................. 38 9.4 Majutuse müügiprognoos toodete kohta 2013 aastal ................................................ 39 9.5 Majutuse prognoos 2014 aastal ................................................................................. 40 9.6 Majutuse müügiprognoos toodete kohta 2014 aastal ................................................ 41 9.7 Toote/turu maatriks 2012 aastal eurodes ................................................................... 42 Käibe osakaalud protsentides 2012 aastal ............................................................................ 42 9.8 Toote/Turu maatriks 2013 aastal eurodes .................................................................. 42 Käibe osakaalud protsentides 2013 aastal ............................................................................ 42 9.9 Toote/Turu maatriks 2014 aastal eurodes .................................................................. 43 Käibe osakaalud protsentides 2014 aastal ............................................................................ 43 10 ETTEVÕTTE RISKIANALÜÜS.................................................................................. 44 10.1.1 Riskide vähendamise ja kõrvaldamise abinõud ................................................. 44 11 PROGNOOSITAVAD KULUD .................................................................................... 46 11.1 Tööjõu vajaduse plaan ........................................................................................... 46 11.2 Tööjõukulud ........................................................................................................... 46 11.2.1 Tööjõukulud eurodes 2012 ­ 2013 aastal ........................................................... 46 11.2.2 Tööjõukulud eurodes 2014.a. ............................................................................. 46 11.3 Sisseostetav tööjõud eurodes ................................................................................. 47 11.4 Kokku tööjõukulud eurodes ................................................................................... 47 11.5 Ettevõtte käivitusperioodi kulud ............................................................................ 48 11.5.1 Käivitusperioodi kulud eurodes perioodil 01.01. ­ 30.06. 2012.a. .................... 49 11.6 Investeeringute eelarve .......................................................................................... 50 11.6.1 Investeeringute eelarve eurodes 2012 ­ 2014.a. ................................................ 50 11.7 Püsikulud................................................................................................................ 51 11.8 Raha liikumise plaan 2012 aastal ........................................................................... 52 KOKKUVÕTE ....................................................................................................................... 53 13 LISAD.............................................................................................................................. 54 13.1 Pakutavad töökohad ............................................................................................... 54 13.2 Flaier ...................................................................................................................... 58
2 SISSEJUHATUS Käesolev äriplaan on koostatud uue ja atraktiivse Hanso turismitalu rajamiseks Tartumaale, Haaslava valda, Unikülla. Turismitalu ideeks on pakkuda meeldejäävad puhkust erinevate ajaviitmisvõimalustega igale vanuserühmale, arvestades nende vajaduste, võimaluste ja ootustega.
Käesolevas töös analüüsime, kuidas ettevõte majanduslikult toimiks ning milliseid positiivseid majandustulemusi tagavaid tegevusviise oleks võimalik rakendada. Äriplaanis on kirjeldatud võrdlevalt võimalikke tegevusvõimalusi äritegevuseks vajalike hangete tegemisel, tööde korraldamisel ja toodete ning teenuste realiseerimiseks. Turismitalu edukaks planeerimiseks sai esmalt paika pandud ettevõtte põhiväärtused, missioon ja visioon, mida silmas pidades on korraldatud edasine. Palju muu kõrval on välja toodud müügiprognoosid ning käivitusperioodi kulud, mis annavad hea ülevaate arvatavatest tuludest ja kuludest . Töös sisalduva turu-uuringule ning teistele uuringutele toetudes teame, milliseid puhkamis- ja lõõgastumissoovid ning teenuste tarbimisvajadused on erinevatel kliendigruppidel ja kuidas need mõjutavad Hanso turismitalu.
Hanso turismitalu rajamiseks on olemas kõik väga soodsad tingimused. Maa looduskaunis kohas ning ettevõtlikud inimesed. Turismitalu edendamiseks on olulised mitmed väliskeskkonna aspektid. Olulisemateks võib pidada turismi edendavaid toetusi, stabiilset makromajanduslikku keskkonda ja elanike vanuselist koosseisu. Turismitaluga alustades on vaja teha palju rahalisi investeeringuid. On oluline korralikult läbi mõelda investeeringute suurused ning vajalikkuse.
Antud piirkonnas, kuhu tulevane turismitalu rajatud saab, on kõige otsesemaks konkurendiks Tigete Puhkekeskuse puhkemaja . Meie konkurentsieelis põhineb asukohal, tänu millele saame pakkuda erinevaid lisateenuseid. Meil on head eeldused aastaringse turismi arendamiseks. Meie plussiks võib pidada ka majutuse valikuvõimalusi vastavalt kliendisoovidele. Samuti peame enda eeliseks kõrget teeninduse kvaliteeti.
Hinnatase , võrreldes teiste Tartumaa majatuskohtadega, on võrdlemisi hea. Soovime pakkuda taskukohast majutust. Sihtrühmadeks on peamiselt 15-34 aastased ­ 40% ulatuses võrreldes teiste vanuserühmadega. Kogu klientidest moodustavad erakliendid 60% ja ärikliendid 40%. Müügiplaanide järgi on kõige suurem nõudlus majutusele suvehooajati. Turismitalu plaanime käivitada kõrghooajal ehk juuni alguses 2012.
3 1 ÜLDANDMED 1.1 Ettevõtte üldandmed
Ettevõtte nimi: Hanso turismitalu
Omandivorm: Osaühing
Alusdokumendid: Äriregistrisse kandmise kuupäev 13.10.2011 ja
reg-nr 987654321
Aadress: Uniküla küla Haaslava vald Tartumaa 62121
Tegevusalad: Majutus ja turismiteenused; toitlustamine , seminaride, kultuuri- ja meelalahutusürituste korraldamine, spordivarustuse laenutus.
Telefon: +372 516 6293
E-post: [email protected]
Koduleht : www.hansoturismitalu.ee
Juhatuse liikmed: Gerda Haugas
Osanikud : Carina Helimets, Epp Kägo-Saunasoo, Gerda Haugas, Annika Koit , Pirjo Luik, kus kõik osanikud omavad 20% suurust osalust
Kontaktisik: Gerda Haugas
Telefon: +372 515 7893
Antud projekti nimi: Hanso turismitalu rajamise äriplaan
Eesmärk: luua turismitalu koos majutuskohtadega peahoones kämpingutes ning telkimisplatsil. Ehitada lastele mänguväljak, seiklusrada, matkarada allikate juurde ning pakkuda ka spordivarustuse laenutust.
4 1.2 Ettevõtte taustaandmed
Senist majandustegevust Hanso talus toimunud pole. Talul puuduvad kohustused pankade ja teiste finantsasutuste ees. Äriidee põhiliseks toeks on talu paiknemine looduslikult kaunis piirkonnas ning lähedalasuvad koostööpartnerid. Samuti toetume Vooremäe suusakeskuse potensiaalsele arengule.
Ettevõtte ettevõtlusvormiks valisime osaühingu, kuna see on enimlevinud ettevõtlusvorm Eestis. Osaühingu eelisteks on:
lihtne ja kiire registreerimine
suhteliselt madal nõutud osakapital (2500 eurot)
puudub osanike isiklik varaline vastutus osaühingu kohustuste eest.
1.3 Äriidee ja ärilause
Äriidee - Pakume inimestele meeldejäävat puhkust, luues erinevaid ajaveetmisvõimalusi igale vanuserühmale, arvestades nende vajaduste, võimaluste ja ootustega.
Ärilause - Puhka ja veeda aega meeldejäävalt, olles eemal argipäeva muredest !
2 PROJEKTI ISELOOMUSTUS JA EESMÄRK Projekti eesmärk on rajada uus ja atraktiivne turismitalu, et pakkuda majutust, aktiivset puhkust ning toitlustust Tartumaal . Kavas on renoveerida krundil asuv palkmaja, et luua majutuskohad peahoones (20 tuba), ehitada kämpingud (esialgu 10) ning rajada telkimisplats (15 telgile), et pakkuda igale kliendile soovikohast majutus. Samuti on kavas soetada spordivarustust, et kliendid saaksid soovi korral rentida sobivat toodet ning veeta oma puhkust sportides.
Plaanis on rajada lastele mänguplats ning kogu perele seiklusrada ja matkarada lähedal asuvate looduslike allikate juurde.
5 2.1 Ettevõtte põhiväärtused
Meie ettevõtte põhiväärtused on meie igapäevatöö nurgakiviks. Need põhiväärtused määratlevad, kes me oleme ja millisel viisil me toimime. Meie ettevõttes langetatud otsused tuginevad põhiväärtustele, mis määravad meie koostöösuhteid klientidega, agentidega, investoritega ja kogu ümbritseva maailmaga. Me lähtume igapäevaselt neljast põhiväärtusest:
Algatusvõime - julgeme teha õigeid asju õigel ajal ning õpime aktiivselt ka teiste kogemustest.
Asjatundlikkus ­ oleme oma töös kompetentsed ning tunneme põhjalikult oma töövaldkonda.
Täideviimine - Meie juhindume oma lubadusi järgides distsipliinist, meeskonnatööst ja püüdlemisest terviklahenduste poole, et vastata meie klientide vajadustele ja ootustele.
Rõõm tegemistest - tööd teeeme mõttega: ,,Ise rahul - klient rahul!"
2.2 Missioon ja visioon
Missioon: Püüda võimalikult täpselt tabada kliendi ootusi ja vajadusi, pakkudes igale vanuserühmale meeldejäävat puhkust ja ajaveetmist ning samuti sobivat ja meelepärast majutust.
Visioon: Olla aastaks 2015 üks tuntuim ja soovitatuim turismitalu Lõuna-Eestis. Meile on oluline teenida välja kliendi rahulolu ja siiras naeratus, pakkudes neile kvaliteetset teenust ja suurepärast teenindust .
2.3 Äriidee iseloomustus
Meie tegevuskava põhineb stabiilsel, kasumlikul ja jõulisel äristrateegial. Me soovime hästi teenindada kõiki oma kliente, nii lapsi, noorukeid kui täiskavanuid ning vanureid. Oma toodete ja teenuste pakkumisel proovime luua midagi omast meile, mida teistes turismitaludes nii sageli ei kohta, vähendades üheaegselt universaalsete toodete pakkumist. Me plaanime oluliselt laiendada erinevate lõbustusteenuste ja toodete valikut ning seeläbi tutvustada end laiemale sihtgrupile. Hanso talu on atraktiivseks partneriks nii oma klientidele, pakkudes tooteid ja teenuseid läbi asjatundliku ja professionaalse meeskonna.
6 Hanso turismitalu rajamiseks on olemas kõik väga soodsad tingimused. On maa looduskaunis paigas ning lisaks lähedal asuvad ettevõtted/asutused koostööpartneritena (ratsabaas, suusakeskus ). Plaanime avada spordivarustuse laenutuse (suusalaenutus, rattalaenutus, rulluisulaenutus), mida ei paku lähedal asuv Vooremäe suusakeskus ega ka lähadal paiknevad konkurendid. Seetõttu oleme kindlad, et saame oma projektiga suurendada huvi ja külastatavust vallale kuuluvas Vooremäe suusakeskuses, mis omakorda looks huvi investorites ning arendajates, et luua veel atraktiivsem spordikeskus. Oma tegevusega toome kasu nii endale kui ka Haaslava vallale.
Uue turismitalu rajamine antud piirkonda elavdaks Uniküla külaelu ning looks uusi töökohti lähedalelavatele inimestele. Kuna planeerime igaastaselt tähistada võidupüha suure külapeoga ja jaanitulega, saaksid ka külainimesed osa ja kasu meie tegevusest.
3 JUHTIMINE JA PERSONAL Juhtkonda kuulub Gerda Haugas, kes on juhatuse liige ja osanik . Juhatuse liikmel on rakenduslik kõrgharidus maksunduse erialal. Varasemalt on juahtuse liige töötanud Maksuametis vanemrevidendi ametikohal 5 aastat, alates aastast 2006. Gerda Haugasel on väga hea juhtimis- ja palneerimisoskus, lisaks on ta otsusekindel, omab meeskonnajuhtimise kogemust ning tunneb väga hästi majandusvaldkonda.
Personali kuuluvad veel 5 inimest: kokk , kokaabi , koristaja / aednik ja 2 administraator /teenindajat.
Juhatuse liikme ülesanneteks on ühiselt osanikega koostatud arengukava arengustrateegia ja püstitatud eesmärkide elluviimine ning arendamine, otsuste vastuvõtmine seoses turismitalu müügitegevuse korraldamise ja arendamisega ning partneritega lepingute sõlmimine.
Peakoka ülesanneteks on menüü koostamine, toidu valmistamine, köögitöö korraldamine, kauba tellimine ja inventuuri läbiviimine. Plaanis on pakkuda toitlustust kõikidele soovijatele, ka nendele, kes majutust ei soovi vaid on läbisõidul.
Abikoka ülesanneteks toidu korrektne ja isuäratav serveerimine , tooraine ettevalmistamine, kauba vastuvõtmine ja ladustamine . Samuti aitab läbi viia invetuuri ning muid erinevaid abitööd toidu valmistamisel, väljastusel, arveldusel, töökoha koristusel ja pesul.
7 Administraator/ teenindaja ülesanneteks on klientide vastuvõtmine ja ärasaatmine ning selle kohase arvestuse pidamine, telefonikõnedele ja e-mailidele vastamine, kohtade broneerimine, erinevate maksevahenditega arveldamine ( sularaha , kaardimakse, arve), jagada ja omada asjakohast teavet turismitalu pakutavate teenuste kohta. Samuti võib töökohustuste hulka kuuluda toateenindamine ja toitlustamine.
Koristaja/aednik ülesesanneteks on ruumide korrashoid . Samuti teostab aiatöid: lehtede riisumine, muruhooldus ( niitmine niiduki-traktori ja/või trimmeriga), muru ja lillede kastmine ning vajadusel ka lillede istutamine .
Lisaks oma personalile kasutame vastavalt vajadusele välisteenust nagu raamatupidamist, IT- spetsaliste, hooldustehnikuid, elektrikuid ning matkajuhte.
Kuna osutame koos koostööpartneritega matka / retke teenust, siid on plaan külaliste arvu suurenemisel ja stabiliseerumisel võtta lepinguga tööle oma matkajuht . Matkajuhi ülesanneteks on läbida kientidega matkarada ja/või seiklusrada, juhtida ATV matka, juhendada ja vajadusel aidata kliente nt radadel, ratsutamisel/ratsamatkadel. Loomulikult peab retkejuht tagama klientide ohutuse erinevatel tegevustel.
Kuna tahame pakkuda klientidele parimat teenindust, siis püüame leida oma kollektiivi inimesi, kelle väärtused ühtiksid ettevõtte omadega. Samuti eeldame, et meie töötajad on hea pingetaluvusega, kohusetundlikud, iseseisva mõtlemisega, otsustusvõimelised, positiivse ellusuhtumisega ning omavad vastavat haridust ja töökogemust soovitud ametikohale.
Kui töökohale kandideerijal on kõik sobivad omadused, kuid puuduvad vajalikud kutsetunnistused, siis võimaldame läbida vastavaid koolitusi.Hanso turismitalu pakutavate töökohtade kuulutused, ilmuvad kohalikus vallalehes ,,Haaslava valla teataja" ning ,,Postimehes".
8 3.1 Ettevõtte struktuur, organisatsioonimudel
Ära on toodud põhipersonal (pidevjoon) ning sisseostetavad teenused (katkendlik joon)
JUHATUS
MAJUTUS TURUNDUS JA TOITLUSTUS AVALIKUD SUHTED
Administraator / Peakokk teenindaja Abikokk Koristaja/Aednik
FINANTSOSAKOND VABA AEG / HOOLDUS MEELELAHUTUS
Raamatupidaja Matkajuht Hooldustehnik Elektrik IT-spetsialist
9 4 VÄLISKESKKONNA PESTLE ANALÜÜS JA MÕJU HANSO TURISMISTALULE Poliitilised aspektid. Esmalt on oluline majandustegevuse registreerimine vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud nõuetele. Osaühingut saab registreerida elektrooniliselt ja notari kaudu.
Poliitilistest aspektidest, mis mõjutavad Hanso turismitalu, on olulised veel turismi edendavad toetused, mida saab taotleda EAS-st. Toetuste lõppemiseks peaks valmis olema juba toetuste saamise ajal, see tähendab mitte võtta toetusi kui iseenesest mõistetavana, vaid lisaboonusena. Valitsuse vahetumise võimalus, kus uute erakondade võimuletulekuga võib muutuda kehtiv maksusüsteem.
Majanduslikud aspektid. Eesti oluliseks tugevuseks võib lugeda stabiilset makromajanduslikku keskkonda. Mikromajanduslikest aspektidest mõjutavad Hanso turismitalu elanike sissetulekute muutus, mis on omavahel võrdelises seoses turismitalude külastatavusega. Sissetulekute vähenedes väheneb turismitalude külastatavus, sissetulekute suurenedes suureneb turismitalude külastatavus. Probleemi lahendamiseks oleme valmis hinnamuutusteks kui ka müügi suurendamiseks .
Samuti mõjutavad intressimäärad oluliselt turismitalu kapitalihinda, mis omakorda mõjutab oluliselt ettevõtte edasist laienemisplaane ning investeeringuid uutesse projektidesse. Intressimäära tõustes võivad ära jääda või tulevikku lükkuda uued atraktsioonid.
Sotsiaalne aspekt. Suured muutused elanikkonna vanuselises koosseisus , näiteks rahvastiku vananemine , võivad kaasa tuua erinevatele sihtgruppidele suunatud lisateenuste muudatused ( rohkem vanuritele suunatud meelelahutust, vähem lastele). Samuti toob muudatused välisturistide osakaalu tõus ( toitlustus rahvusvahelisemkas). Demograafilised muutused on pikaaegsed ja suhteliselt hästi tulevikus prognoositavad, on aega teha muudatusi.
Tehnoloogiline aspekt. Turismitaluga alustades on vaja teha palju rahalisi investeeringuid. Seetõttu on oluline korralikult läbi mõelda investeeringute suurused ning vajalikkused, seeläbi maandame ka investeeringutest tulenevad riskid .
Õiguslik aspekt. Valdkonda mõjutavad Eestis turismivaldkonda reguleerivad seadused nagu Turismiseadus, Töölepingu seadus, Võlaõigusseadus, Kaubandustegevuse seadus jne. Oluline on hästi tunda valdkonda. Seaduste muudatused tulevikus võivad tuua lisakulutusi nagu koolitused, lepingute muudatused, palgamuudatused
10 Keskkonna aspekt. Keskkonnasäätlikkuse põhimõttele tuginedes on oluline, et säiliks võimalikult looduslähedane keskkond. Seda põhimõtet rakendame ka Hanso turismitalus. Seetõttu oleme valmis kasutama ehituses võimalikult palju looduslikke materjale. Samuti tekib meil kohustus sorteerida ettevõtluse käigus tekkinud prügi. Võimalusel ümbertootlemine ning põletamine: näiteks tekkinud puiduprügi võib küla jaanipeo tarbeks hunnikusse kuhjata.
11 5 KONKURENTS JA TURG 5.1 Haaslava valla piirkonna kirjeldus
Kliima: Kliima on tüüpiline Lõuna- ja Kagu-Eestile. Võrreldes rannikuäärsete aladega on erinevad aastaajad piirkonnas paremini eristatud . Suviti on keskmine temperatuur kõrgem kui rannikul ning talviti on temperatuur külmem. Talveperioodil on üldiselt rohkem lund kui Põhja-Eestis. Samuti algab piirkonnas talv varem kui rannikualadel ning kevadeti püsib lumikate kauem.
Loodusressursid : Piirkonna suurimateks loodusressursid on kindlasti mäed ja okasmetsad . Tulevane turismitalu asub Vooremäe vahetus läheduses. Linnulennult on vahemaa alla 1 km, mööda teid minnes 2-3 km. Suuremad järved on Kriimani, Aardla järv ja Kitsejärv, ning Emajõgi, Mõra jõgi ja Savijõgi. Talu lähedal on mets, kus voolab Mõra jõgi ning kus on looduslikud veeallikad.
Kultuur: Piirkond, kus turismitalu asub, on inimeste muistne asuala . Alalt on leitud mitmeid muinasleide. Samuti asuvad Haaslava vallas mitmed kivikalmed , mis pärit enne keskaega.
Ajalooline arhitektuur: Märkimist väärib Haaslava vallamaja, mis asub 1897. Aastal ehitatud hoones (mis oligi algselt vallamajana mõeldud). Vaatamisväärsustena on piirkonnas Kriimani mõis, mis asub rajatavast turismitalust u 5 km kaugusel, külakalmistu Roiu alevikus 5 km kaugusel ning Kurepalu lauluväljak 7 km kaugusel.
Majutus: Hetkel on tegev selles piirkonnas ainult Tigete puhkekeskus ning tulevikus ka Hanso turismitalu.
Toitlustus: Toitlustus toimub ainult Tigete Puhkekeskuses ja ainult ettetellimisel. Muid toitlustust pakkuvaid asutusi lähedal pole. Roiu alevikus, mis on 5 km kaugusel rajatavast turismitalust on kauplus ,,A ja O", kust on võimalik osta vajalikku söögikraami.
Transport: Piirkonnal on bussiühendus Tartu linnaga ning lähimate teiste linnadega. Kõige lihtsam on piirkonnas ringi liikuda kas oma isikliku või siis tellitud transpordiga. Tartu linnapiirist tulevase turismitaluni on 18 kilomeetrit.
12 Haaslava vallas on head elamis - ja puhkamisvõimalused, mida soodustab vaheldusrikas loodus ja keskkonda reostatavate ettevõtete puudumine. Kaunid metsad , puhtad veekogud, vahelduv pinnareljeef loovad head eeldused aastaringse turismi arendamiseks.
Linna läheduse tõttu ei ole antud piirkonnas arenenud toitlustust ja majutust pakkuvad turismiettevõtted. Täna tullakse siia vaid üheks päevaks: suviti kas jalgsi või ratastega, et viibida looduses ja nautida veemõnusid, talviti suusatamist Vooremäe nõlvadel. Tegemist on nn ühepäevaturismiga, mida uut etevõtet rajades soovime muuta.
Vallas asub kalakasvatus, kust on võimalik osta kalastusluba kalatiikidel kalapüügiks. Omaette vaatamisväärsused on lindude ülerändeaegsed peatuspaigad - eelkõige Aardla poldri piirkonnas ja kevadisel ajal.
Selles lähtudes arvame, et on vaja arenda turismi, et turistidel oleks võimalik tulla loodusesse , mitte peatuda linnas hotellides. Kindlasti on palju neid inimesi, kes puhkuse ajal veedaksid oma aega looduses, linnakärast eemal. Tulevane turismitalu on kindlasti konkurendivõimeline, kuna plaanis on ära kasutada Vooremäge ning kohalikku hobuste talli, mida Tigete puhkekeskus ei ole suutnud/soovinud teha. Kindlasti on plaanis rajada matkarajad metsa allikate juurde, seiklusrajad, ATV-matkarajad, lastele suur mänguväljak, pakkuda külalistele erinevate saunade kasutamise võimalust (soome saun , aurusaun, aroomisaun , suitsusaun, indiaani saun, kümblustünn).
13 5.2 Turule sisenemine ja konkurents
Turule sisenemise raskus sõltub toote/teenuse spetsiifikast, mida kavatsetakse hakata pakkuma. Turule sisenemine on kergem, kui ettevõtja pakub koos majutusega ka tegevusvõimalusi vaba aja veetmiseks. Turule sisenemise teeb kergemaks ka koostöövõimaluste otsimine teiste läheduses tegutsevate turismiettevõtjatega, et vältida võimalikku vastuseisu (uus turismitalu vs vana turismitalu). Samuti aitab ühisturundus kulude jagamise kaudu vähendada üksiku ettevõtte poolt turundusele tehtavaid kulusid .
Hoolimata asjaolust, et nõudlus majutusteenuse järele külastajate hulga suurenedes on kasvanud, on tarvis otsida teisi võimalusi, et pikendada turistide turismitalus viibimise perioodi ja meelitada neid tegema täiendavaid kulutusi. Parim viis selleks on pakkuda uusi ja ainulaadseid tegevusi vaba aja veetmiseks. Soodsa pinnase turule sisenemiseks loob asjaolu, et konkurents aktiivse puhkuse osas ja majutusteenuste pakkujate vahel on Tartumaal Haaslava vallas tunduvalt nõrgem kui teistes Lõuna-eesti valdades.
Antud piirkonnas, kuhu tulevane turismitalu rajatud saab, on kõige otsesemaks konkurendiks Tigete Puhkekeskuse puhkemaja. Tigete Puhkekeskus asub tulevase turismitalu vahetus läheduses (linnulennult u. 2-3 km, teed mööda u. 6 km).
Tigete puhkekeskus pakub võimalust korraldada firmaüritusi, talve- või suvepäevi, seminare ja koolitusi, sünnipäevi ja juubeleid, pulmi või siis lihtsalt puhkust linnakärast eemal. Pakub ööbimisvõimalust, telkimisvõimalust, võimalus parkida suvilahaagist jms. Organiseerivad orienteerumismänge ja pakuvad võimalust paintballi mängida tõelistes sõjaväe kaevikutes. Toitlustamine eelneva kokkuleppe alusel. Kodulehel soovitavad kasutada ka Vooremäe talli võimalusi.
Reklaamivad ennast internetis ning piirkonnas on olemas ka viidad puhkemajja. Googeldades Tigete puhkemaja, saab tulemuseks 4980 vastet. Nende kontaktandmed on olemas paljudes erinevates majutusettevõtteid reklaamivatel kodulehekülgedel.
Asukoht on ilusas looduskaunis kohas. Ärialal on kindlasti oodata konkurentsi tugevnemist.
Meie konkurentsieelis põhineb asukohal, tänu millele saame pakkuda erinevaid lisateenuseid. Meil on head eeldused aastaringse turismi arendamiseks.Saame pakkuda erinevaid sportimisvõimalusi (nt suusatamine, ratsutamine , ATV, erinevad retked jne) ning
14 võimaldada külastajatel valida endale sobiv lõõgastumisviis saunanäol ( infrapuna saun, soome saun, aurusaun, indiaanisaun, kümblustünn).
Meie plussiks võib pidada ka majutuse valikuvõimalusi (maja, kämping ja telk ) vastavalt kliendisoovidele.
Samuti peame enda eeliseks kõrget teeninduse kvaliteeti, kuna meile on peamine kliendi rahulolu, siis eelkõige püüame arvestada kliendi võimaluste, vajaduste ja soovidega.
5.3 Toote/turu maatriks
Näitab ära protsentuaalselt, paljud kliendid on nõus ööbima ühes või teises pakutavas kohas. Antud arvud on hinnangulised võttes arvesse kliendigruppide soove ning kujunenud harjumusi.
Kliendigrupp Kliendigrupp Kliendigrupp Kliendigrupp I II III IV Toode Turg Kokku 0-14 aastased 15-34 aastased 35-64 aastased 65+ aastased Maja 6% 10% 17% 17% 50% Kämping 3% 15% 10% 2% 30% Telk 1% 15% 3% 1% 20% Kokku 10% 40% 30% 20% 100%
15 5.3.1 Konkutentsianalüüs Tigete puhkekeskuse näol
Konkurent Tooted/teenused Hind Sihtturg Tugevused Nõrkused Märkused Toa hind ööpäevas, toas alates kahest 40 Majutus peamajas voodikohast, mis teeb inimene/ööpäev ühe inimese kuluks kuni 20 Odav ööbimine Kogu peamaja üür 195/ööpäev gruppidele Hinnad Suuremad Erinevate saunade kodulehel ära Tigete puhkekeskus 55 grupid, Ööbida on võimalik puudumine, hind Saun toodud ööpäeva inimene/ööpäev ettevõtted ka saunamajas eeldab saunamaja kohta renti ööpäevaks Mängude ja tegevuste Kallis, lisatasud 40 korraldamine mänguvahendite eest Ettetellimisel, Hind pole Toitlustus hommikusööki pole märgitud ööbimise hinnas kodulehel
16 5.3.2 Konkurentsianalüüs valitud Tartumaa majutuskohtade näol
Jrk Tigete Hotell Hostel Tunnused Hanso turismitalu Kämping nr puhkekeskus Antonius Torni
1 Klientide arv - keskmine suur keskmine vähe
2 Asukoht hea keskmine hea kesmine keskmine
3 Hinnatase keskmine keskmine kõrge madal kõrge
4 Teeninduse kvaliteet kõrge keskmine kõrge keskmine halb
Soodustused (nt pensionäridele, peredele, ettevõttetele, 5 jah ei jah ei ei pidustuste korraldamisel jne) Mugavused 6 hea keskmine hea keskmine halb (nt WIFI , TV, pesemisvõimalused jne)
Voodikohtade arv 7 keskmine keskmine hea hea halb (kombineeritavus)
Lisateenused 8 (nt matkad, retked, sportimisvõimalused, palju keskmine keskmine vähe vähe ratsutamine, saun jne)
Majutuse valikuvõimalused 9 väga hea hea keskmine keskmine halb (nt maja, telk, kämping)
17 5.4 Turu määramine
Turu määramise tulemuseni jõudsime korrutades klientide arvu aastas sajaga ning jagasime 622 100 selle kulutamise arvuga 1.12% , kus 1.12% oleme meie ja 98.88% on 55134 konkurendid.
Statistika (2010)
Elanikkond Vanus Eeldatav külastatavus 201603 0-14 0.03% 62 380290 15-34 0.07% 249 513291 35-64 0.04% 187 228028 65-... 0.05% 124 1323212 622 klienti aastas
622-st kliendist : erakliente 60% (374) ja ärikliente 40% (248).
Turu määramise mudel
ELANIKKOND 1323212 VAJADUS 661606
OSTUHUVI 330 803
RAHA 165 401
KULUTAMINE 55 134
TURU MÄÄRAMINE 1.12%
Allikas: Statistikaamet
18 5.5 Konkurentsi turg
NETI otsingumootori järgi on enamus turismitalu all äratuntavad majutusettevõtted Saare maakonnas (54).
Tartumaa turismitalud moodustavad kogu tervikust kõigest 6% (19)
Turismitalud maakonniti
1% 1% 4% 2% 5% 5% 18%
6% 11% 6% 7% 10% 7% 7% 10%
Saaremaa, Muhu , Ruhnu, Abruka Pärnumaa Valgamaa Võrumaa Põlvamaa Harjumaa Viljandimaa Tartumaa Läänemaa Raplamaa Hiiumaa Lääne-Virumaa Jõgevamaa Ida-Virumaa Järvamaa
www.neti.ee turismiinfo seisuga 18.10.2011
19 Turismiseaduse järgi on majutusettevõtete põhilised liigid:
Hotell on toitlustusteenust pakkuv vähemalt 10 majutusruumiga majutusettevõte. Motell on eeskätt mootorsõidukitega liikujate teenindamiseks mõeldud toitlustusteenust pakkuv vähemalt 10 majutusruumiga maantee läheduses paiknev majutusettevõte, kus on tagatud turvaline parkimine . Külalistemaja on toitlustusteenust pakkuv vähemalt viie majutusruumiga majutusettevõte. Hostel on toitlustusteenust või toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusettevõte. Puhkeküla ja - laager on piiratud mahus teenuseid pakkuv majutusettevõte, kus on platsid telkide ja/või haagissuvilate jaoks, parkimiskohad mootorsõidukitele ja võivad olla ka majutushooned. Puhkemaja on puhkuseks mõeldud majutusettevõte, mille toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutushoone üüritakse välja täies ulatuses. Külaliskorter on majutusettevõte, mille toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusüksus on korter, mis üüritakse välja täies ulatuses. Kodumajutus on hommikusööki pakkuv füüsilise isiku valduses olevas talus, majas või korteris paiknev majutusettevõte. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määratlusi võib majutusettevõtete puhul kasutada vaid juhul, kui majutusettevõte vastab selle liigi kirjeldusele ning kehtestatud nõuetele.
Kui majutusettevõte ei vasta ühegi nimetatud liigi kirjeldusele ega seda liiki majutusettevõttele kehtestatud nõuetele, võib ettevõtja kasutada muud sobivat määratlust
Tartumaal on enam kui 150 majutusvõimalust.
Väga selget ja täpset turupilti on raske luua, kuna osa majutusettevõttetest, mida võiks liigitada turismitalu alla, on otsingus leitavad kodumajutuse, puhkemaja või külalistemaja all. Kuna väga paljudel puudub kodulehekülg (täpsema info saamiseks), siis ei ole võimalik lihtsalt nime ja liigituse järgi aru saada, mida saaks liigitada turismitalu alla ja mida mitte.
Hanso turismitalu on plaan teha leitavaks just turismitaluna.
20 Majutus Tartumaal
3% 2% 2% 1% Puhkemajad ja suvilad 5% Telkimine 5% 18% Külalistemajad Hotellid 6% 17% Kodumajutus 6% Puhkekeskused ja laagrid Hostelid 10% Külaliskorterid 14% 11% Turismitalud Motellid Kämpingud Villad Majutuspaketid
www.turismiweb.ee info seisuga 18.10.2011
21 5.6 Turukõlbulikkus
jrk Kriteerium Kirjeldus Hinnang (1 - 5) 1 Asendus telgid , matkabussid jne 1 2 Nõudluse muutus oleneb aastaajast 3 3 Nõudluse kasv/ressurss piiratud 3 4 Klientide arv piiratud, oleneb aastaajast 3 5 Turuosa osakaal 0.5% 1 6 Toote kasutusiga 30-40 aastat, jooksev remont 5 7 Kliendi vajaduse rahuldamine toit, puhkus, meelelahutus 5 8 Toote olulisus valikuvõimalused puhkuseks 3 9 Maksuvõime oleneb valikust: maja, telk, kämping 4 10 Konkurentide arv turul kõrge 1 11 Koostöö partnerid ratsa -suusabaas 5 12 Idee kopeeritavus olemas (selleks aga vaja finantsi ja maad) 3 13 Toote turule toomise aeg pikk ettevalmistus 2
Turismitalu on oma ea ja säilivusega hästi püsiv. Suudame pakkuda vastavalt külastajale ja aastaajale erinevaid ööbimise võimalusi maja, kämpingu ja telgi näol, erinevaid meelelahutusi tänu oma koostööpartneritele ning samuti saame pakkuda erinevaid soodustusi ja allahindlusi.
Meie nõrkadeks külgedeks võib lugeda turuosa, mis on u 0.5% ja konkurentide arvu turul, mis on kõrge. Seoses sellega peame pakkuma suuremaid võimalusi ja madalamaid hindu ning pidevalt võrdlema ennast ülejäänud turuga. Kuna inimesed saavad enda majutamiseks kasutada telke, matkabusse jne, siis on turismitalu asendatav, millega seoses ei pruugita meie teenuseid potentsiaalsetele klientidele vaja minna.
Paratamatult peame leppima faktiga, et turismitalu kogu elu korraldamine ja käima löömine võtab palju aega, millega seoses võib toode jõuda turule tunduvalt hiljem, kui algselt plaanitud. Seega, et vältida võimalikke viivitusi, peame väga palju ette mõtlema ja vajadusel asjad kiiresti ümber korraldama .
22 5.7 Sihtrühmad
Kliendi teadvustamine on esimene samm, kuidas potentsiaalne klient enda juurde meelitada. Oma tegevuse oleme suunanud pigem kodumaistele kui välismaistele klientidele. Põhiliseks sihtrühmaks on sõprusseltskonnad. Meie teenused annavad võimaluse tegutsemiseks ka peredele ning ettevõtetele, kes soovivad aktiivselt puhata või korraldada suvepäevi, sünnipäevi ja teisi toredaid ning meeldejäävaid pidustusi.
Sihtrühmad, kes külastavad meie turismitalu hinnanguliselt:
Sihtrühma ligikaudne Tunnused, Vajadused, soovid Sihtrühmad suurus kogu omadused (R-ratsionaalsed sihtrühmast E- emotsionaalsed ) R: mängukohad, 0-14 aastased 10% sissetulek puudub atraktsioonid E: tuju tõstmine R: erinevad ürituste 15-34 aastased 40% sissetulek pooltel võimalused, sportimine E: vahelduse võimalus R: kvaliteetsed ja mugavad ruumid 35-64 aastased 30% sissetulek enamusel E: rahulolu saadud teenindusest R: puhkamine kauni looduse keskel 65+ aastased 20% sissetulek enamusel E: rahulolu, turvalisus, säästlikkus
Kogu klientidest, moodustavad erakliendid 60% ja ärikliendid 40%.
23 5.8 Positsioneerimine
Ettevõtte positsioneerib enda põhitegevuse e. aktiivse puhkuse pakkumise alal ennast vastavalt oma sihtklientide vajadustele.
Kliendigrupile vanuses 0-14 pakume meelelahutuslikku mänguväljakut ja siseruumides asuvat mängutuba, kus on võimalus aktiivselt aega veeta igas vanuses lastel. 15-34 vanuserühmale pakume aktiivset tegevust (nt ATV matk , seiklusterada, ratsutamine). Võimalus on kohapealt soetada spordivarustust. Samuti on võrreldes paljude teiste turismitaludega võimalik majutada kämpingus ja ka telkimisvõimalus. Saunamõnude nautimise võimalus on suunatud eelkõige 35-64 aasta vanustele. Konkurentsieeliseks on saunade lai valikuvõimalus ­ Soome saunast kümblustünnini. Üle 65 aastasele sihtrühmale on eelkõige eesmärk pakkuda mõnusamat, looduslähedasemat äraolemist kaunite allikate ja aasade läheduses. Suudame pakkuda oma teenuseid ja tooteid professionaalselt ja kliendile taskukohase hinnaga. Eesmärgiks on eristuda teistest turismitaludest läbi valikuvõimaluste, hea hinna ja teeninduse.
24 5.9 Turu-uuring
1. Kas eelistate puhata Eestis või välismaal?
2. Kui peaksite ajaveetmiseks ja/või puhkuseks valima turismitalu, siis mis oleks teie jaoks seal olles tähtis? a) Erinevad sportimisvõimalused b) Tegevust igale vanuserühmale c)Võimalust tulla suurema seltskonnaga d)Saada rahu ja vaikust
3. Kui peaksite ajaveetmiseks ja/või puhkuseks valima turismitalu, siis mis aastaajal see tõenäoliselt oleks? a) kevad b) suvi c) sügis d) talv
4. Missugust majutust eelistate? a) majas b) kämpingus c) telgis
5. Millist meediakanalit kasutate enim? a) televisoon b) raadio c) ajaleht
25 5.10 Uuringu tulemus
Küsitluses osales 20 inimest, vanuses 19 ­ 26.
60% eelistab puhata välismaal, olenemata aastaajast, 30%-le meeldib puhata Eestis ja 10% arvas , et nende puhkuse koht sõltub suuresti aastaajast.
Üldiselt eelistab Eesti noor puhkust veeta ikka suvel, kuid 20%-le meeldib puhata hoopis kevadel ja sügisel ning 10%-le talvel.
50% sooviks tegevust igale vanuserühmale, 20% tahaksid kombineerida suurt seltskonda spordiga, 30% sooviksid väga rahu ja vaikust, kellest 10% sooviksid lisaks rahule ka tegevust igale vanuserühmale.
Majas või kämpingus eelistaksid ööbida 90% ja ainult 10% telgis ning enamus kasutab meediakanalina ikka televisiooni.
Antud tulemusega saame teha järeldusi ainult sihtrühmale vanuses 15 ­ 34.
Saime aru, et protsent, kes eelistab puhkust veeta välismaal ikka kõrge, ning selleks tuleks mõelda midagi uut, et meelitada eestlasi ikka puhkama rohkem Eestis. Põhirõhk tuleks panna ikka suve hooajale, pakkudes külastajatele võimalikult palju ja erinevat ajaveetmisvõimalusi, kuid kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et tullakse ka muul aastajal ning seega tuleb välistada probleem, et muul aastaajal inimesed tegevusetult istuksid.
Saime teada, et Eesti noortele, tulles turismitallu, on väga tähtis sobiva tegevuse leidmine, kas siis spordi või erinevate mängude ja seikluste näol. Samuti mängib suurt rolli antud sihtrühmal seltskond , seega peame arvestama sellega, et me oleksime võimalised majutama vajadusel rohkem inimesi. Kogu tegevuse kõrvalt peame meeles pidama , et on ka neid, kes sooviksid lihtsalt rahu ja vaikust, seega tuleb jälgida seda, kuhu paikutada aktiivsem elu ja kuhu puhkehetked, et inimeste erisoovid ei häiriks kedagi.
Kuna 90% sihtrühmast sooviksid ööbida majas või kämpingus, siis tuleks palju arvestada voodikohtade arvuga ning ka sellega, et tulevikus võib tekkida vajadus lisa voodikohtadele ning kämpingutele.
Kuna antud sihtrühma peamiseks meediakanaliks on televisoon, siis tuleks teha uuring, mis kanaleid enim vaadatakse, millega seoses saaks vajaudsel ja võimalusel reklaami levitada.
26 Samuti on plaanis viia läbi ka erladi uuringud selle kohta, mis lehekülgi internetis enim külastatakse, mis raadiot kuulatakse ning mis lehte/ajakirja loetakse.
5.11 Turustamine
Klientide leidmiseks kasutab Hanso turismitalu Tartu linna ja maakonna turismiinfo ning SA Lõuna-Eesti turismi teenuseid. Lisaks on teave kogu pakutavate teenuste osas interneti koduleheküljel www.hansoturismitalu.ee. Peale mainitud äriplaani elluviimist on plaanis anda välja turismitalu tutvustav voldik , mida on võimalik leida Tartu turismiinfo punktist ning Tartu suurematest kaubanduskeskustest.
Reklaam on samuti oluline iga endast lugupidava ettevõtte jaoks, sest aitab tuua kliendid toote ja/või teenuseni. Oluline reklaam turismitalule on teeviidad. Paigaldatavad teeviidad on hädavajalikud, et kliendid üleüldse talu üles leiaksid. Plaanis on paigaldada 5 teeviita strateegilistesse kohtadesse ning põhilistesse teede ristumiskohtadesse alustades Tartust välja viivate teedega ning lõpetades suuremate teedega Tartu lähistel. Nii leiavad turismitalu üles ka kaugemaid teid kasutavad puhkajad ja kliente tuleb oluliselt juurde.
Elektrooniline meedia on kõige tänapäevasem ning hetkel populaarseim koht, kus ettevõtet tutvustada. Seetõttu plaanime ka meie luua Hanso turismitalule sotsiaalvõrgustikesseTwitter ja Facebook ettevõtte profiili, mille kaudu saame kasutajate seas tuntust koguda ning ennast reklaamida. Tulevikus plaanime võrgustikes läbi viia mitmeid mänge, kus auhinnaks puhkus meie turismitalus.
Kliendini viiva logistika kohaselt teeme reklaami erinevatele sihtgruppidele, kasutades iga vanusegrupi puhul just neile sobivat reklaamivormi. Noortele suunatud reklaampinnana kasutaksime sotsiaalvõrgustikku ning vanematele inimsestele näiteks Vikerraadios või raadios Elmar .
Ettevõtte arenedes plaanime rakendada ja reklaamida erinevaid hinnasoodustusi. Peale mainitud äriplaani realiseerumise töötatakse välja hinnasoodustuste strateegia ja seda asutakse ka aktiivselt reklaamima. Plaanis on hinnasoodustused alates kolmandast ööbimisest, nädalast langeb hind veelgi ning seda koostöös teiste sarnaste turismitaludega ja kindlasti elamusretkede korraldajatega, olgu need veematkade või hobuseikluste korraldajad.
27 6 TURUNDUSPLAAN
2015. aastaks on Hanso turismitalu kasumlikult tegutsev turismiettevõte, mille pakutavate kvaliteetsete vabaajateenuste järele valitseb aastaringne nõudlus. Hanso turismitalust saab hubane, maalähedase arhitektuuri ja maitsekalt kujundatud maastikuga puhkekoht. Hanso turismitalu turundustegevuses kasutatakse erinevaid turunduskanaleid, turundustegevus toimub sihipäraselt ja koordineeritult. Turismitalus on lastel ja täiskasvanutel võimalik valida suure hulga erinevate vabaajategevuste vahel. Hanso turismitalu töötajad on kvalifitseeritud, läbinud erinevad klienditeeninduse kursused ning valdavad vähemalt kolme võõrkeelt (vene, inglise ja soome) ning suudavad seetõttu tagada klientidele konkurentidest parema teeninduse. Ettevõtte toimimine on stabiilne ja jätkusuutlik, koostööpartnerite ja piirkonna turismiettevõtjatega tehakse tulemuslikku koostööd.
Ettevõtte peamised eesmärgid perioodil 2012-2015
Käibe kolmekordistumine aastaks 2015 Kämpingute valmimine 2012 aasta II kvartaliks 2013 aasta lõpuks on on ettevõtte majandustegevus jooksvas kasumis
Strateegilised tegevused eesmärkide saavutamiseks
Ehitustööd Hanso turismitalu kinnistul. Ehitustööde all mõeldakse kämpingute ehitamist, samuti maastikuhooldus - ja haljastustöid. Ehitustööde teostamise osas viiakse läbi pakkumisprotsess, mille tulemusena valitakse parima hinna ja kvaliteedi suhtega tööde teostaja . Vabaajateenuste väljaarendamine. Selleks luuakse Hanso turismitalu kompleksi erinevaid vabaajategevustele suunatud rajatisi nagu laste mänguväljak, seiklusrada jne. töötatakse välja ajaviitepaketid nagu näiteks ,,maastikumäng"; tehakse koostööd teiste ettevõtjatega ­ ratsutamine, suusakeskuse kasutamine.
28 7 ETTEVÕTTE SWOT ANALÜÜS Riskide hindamisel võib lähtuda SWOT-analüüsist, mis on sisuliselt ettevõtte senise ja planeeritud tegevuse (siseriskid) ning ärikeskkonna analüüsi (välisriskid) kokkuvõte. Soovitav oleks ka näidata, kui suur on vastava riski mõju ettevõttele ning kuidas ettevõtjad kavatsevad riski vältida. Kui siseriske saab ettevõte enamasti ise maandada (kuigi ta võib selleks vajada lisainvesteeringuid), siis välisriske ettevõte otseselt kontrollida ei saa. Seega tuleks välisriskide maandamiseks välja töötada alternatiivseid strateegiaid juhuks, kui mõni toodud riskidest realiseerub.
29 S-tugevused W-nõrkused
hea asukoht eelneva kogemuse puudumine kõrge teeninduse kvaliteet meeskonnavahelised pinged koolitatud ja meeldiv personal suured investeeringud kindel eesmärk rahalised ressursid põhjalikult läbimõeldud tooted, uus ja tundmatu teenusepakkuja turul kvaliteetsed ning üksteist täiendavad lisateenused pakutavate teenuste mitmekesisus ja eristuvus lähedalasuvatest konkurentidest hinna ja kvaliteedi suhe madal konkurents piirkonnas O-võimalused T-ohud
klientide arvu tõus majanduslangus pidev teenuse kvaliteedi paremaks maksevõime vähenemine muutmine idee kopeeritavus koostööpartnerite kaasamine klientide huvi vähenemine, eelistuste soodustuste pakkumine muutumine meeskonna suurenemine uute konkurentide turule tulek konkurentide haavatavus projekti kahjumlikkus pikemas sessoonsuse pikendamine lisateenuste perspektiivis pakkumisega sobiva, motiveeritud töötajaskonna Haaslava valla külastatavuse kasv ja leidmine selle ära kasutamine Üle- investeerimine Vale hinnapoliitika
Järgnevalt on välja toodud lahendused ja võimalused ettevõtte nõrkade kohtade parandamiseks ning tegevusviisid ohtude esinemisel.
30 W-nõrkused
Eelneva kogemuse puudumine. Kuna eelnevalt ettevõtlusega tegeletud pole, peaks esmalt teadvustama kogemuse puudumist, otsida võimalusi selle alaga tutvumiseks ning osata ära kasutada teiste kogemusi enda tarbeks. Tuleb vestelda sellel alal tegelevate inimestega, käia kursustel ning olla üldiselt kursis ettevõtlusmaastikul toimuvaga.
Meeskonnavahelised pinged. On tähtis, et ettevõttes on sõbralik õhkkond. Selleks peavad töötajaid omavahel hästi läbi saama. Töötajate valimisel tuleb seetõttu olla eriti hoolikas. Korraldatakse koolitusi ja tööväliseid koosviibimisi.
Jäätmete likvideerimine.
Suured investeeringud. Tuleb teha selgeks, kui palju on võimalik ettevõttesse investeerida. Vajadusel tuleb alguses vähemtähtsad investeeringud ära jätta. Võimalusel saab erinevad investeeringud optimeerida ning aja lõikes ära jagada, et korraga liiga mahukad ning koorvamad ei oleks.
Rahalised ressursid. Ebapiisav rahaliste ressursside olemasolu võib piirata ettevõtte alustamist ning tegevust. Selleks puhuks on võimalus taotleda erinevaid laene , toetusi ning abirahasid EAS-lt. Ettevõttel peab olema piisavas koguses rahalisi ressursse tegevuse alustamiseks ning juhuks, kui firma sissetulekud vähenevad. Finantsasjad tuleb korras hoida, kulutusi tuleb kontrollida.
Uus ja tundmatu teenusepakkuja turul. Paratamatult on juba turul olemasolevatel ettevõtetel tekkinud omad kliendid, nad on tuntud ning omavad kindlat protsenti majutusturust. Uue ettevõttena turule sisenedes on tähtis teadvustada ennast potensiaalsele kliendile. Tuleks arvestada enne turule sissesöömist ka teatava kahjumiga.
T-ohud
Majanduslangus. Majanduslanguse eest pole keegi tänapäeval kaitstud. Seetõttu tuleb tõusu ja haripunkti perioodil kasvatada säästusid, hoida olemasolevad kliente ja püüda juurde uusi püsikliente, pakkudes neile tooteid/teenuseid, mis kutsuvad klienti rahakotti avama. Nt soodustused korduvkülastustel ­ võimalus premeerida oma püsikliente. Kliendiklubide loomine, eripakkumised ainult parimatele ja olulisematele klientidele, uudiskirjad ja sõnumid kõiksugu pakkumiste kohta püsiklientidele.
31 Samuti on võimalus kuidas majanduslanguses ellu jääda hoida omad kulud kontrolli all. See ei tähenda mitte ainult kulude vähendamist vaid kulutamist ainult sellele, mis on tõeliselt vajalik ja kasutoov.
Maksevõime vähenemine. Tuleb arvestada käibe ning tulu langusega teatavatel perioodidel nt sessoonsuseväline periood, kuid laenumaksed ning igakuised kulutused palkade ja kommunaalteenuste näol tuleb tasuda. Seetõttu tuleks mõelda ja ervestust pidada pikaemas perspektiivis nt aastased kulud-tulud ette planeerida .
Idee kopeeritavus. Pole ainulaadne. Konkurentidel lihtne sama ideega turule tulla, mis võib juurde tuua uusi konkurente. Põhiidee samaks jäädes, saame eristuda lisatoodete/teenuste pakkumisega, mida konkurent ei paku ning üha uute ideede genereerimisega.
Eelistuste muutumine. Paratamatult klientide eelistused muutuvad. Seetõttu tuleb jälgida muutusi ärikeskkonnas. Korraldada eksperimente ning uuringuid, et näha klientide eelistuste muutumist. Oleks hea, kui uuringud viiakse läbi vahetult pärast muutuste tekkimise ilmsiks tulekut. Nt klientide külastatavuse vähenemine
Uute konkurentide turuletulek. Uute konkurentide tekkimisel tuleb valmis olla millegi uue loomiseks ning arendada olemasolevaid teenuseid, et konkurent ei ohustaks ettevõtte turupositsiooni .
Projekti kahjumlikkus pikemas perspektiivis. Ettevõtet luues, ei oska me ette näha selle kasumlikkust ning edukust pikemas perspektiivis. Kuid, et sellest aimu saada, võime analüüsida olemasolevat turgu, prognoosida klientide arvu ning müüginumbreid. Siiski võib projekt kahjumit toota näiteks majanduslanguse tõttu, mida prognoosides arvesse võetud poldud.
Sobiva, motiveeritud töötajaskonna leidmine võib osutuda probleemiks, kuna maakohtades on puudus kvalifitseeritud elanikest, samuti on probleemiks lähedalasuv linn, kus paljud inimesed juba tööl käivad. Probleemi lahenduseks võime koolitada oma personali ning pakkuda neile töökohta kodu lähedal.
Üleinvesteerimine võib osutuda ohuks, kui läbimõeldamatult tehakse suuri ning ebavajalikke investeeringuid, mis hiljem ei pruugi investeeritud raha tagasi teenida. Seetõttu on vajalik hästi läbi mõelda kogu investeeringud, nende vajalikkus ja kasumlikkus ning vajadusel lükata mittevajalikud investeeringud tulevikku. 32 Vale hinnapoliitika. Ettevõtte hinnapoliitika aluseks peaks võtma turuhinna ja võrdlema seda lähedalasuvate konkurentide hindadega, et leida parim hind enda toodetele /teenustele. Ei tohiks tekkida olukorda, kus hind on turuhinnast kas liiga madal või liiga kõrge ( kahjumi oht). Samuti peaks endale selgeks tegema, mis on ettevõtte peamised tooted/teenused, mida müüakse. Selle tõttu saame näiteks hindadega mängida, kehtestades peamistele toodetele madalama hinna ning lisatoodetele kõrgema hinna.
4.1 Haaslava valla probleemid seoses turismiga ning arengukava
Majutuskohtade vähesus Vähene külastajatele suunatud informatsioon (trükised, raamatud, suunaviidad, infostendid) Huvi hääbumine Vooremäe piirkonnas vaba aja veetmise vastu Kurepalu ja Roiu paisjärve ning Mõra jõe kinnikasvamine Emajõe kui loodusressursi pakutavate võimaluste vähene kasutamine
Probleemide lahendamiseks on Haaslava valla arengukavas 2004-2013 välja toodud järgmised punktid:
Lõkke- ja telkimisplatside planeerimine ja väljaehitamine Vaatamisväärsuste kaardistamine, reklaamimine ning valda käsitlevate trükiste väljaandmine Puhkevõimaluste tutvustamiseks infostendide ja suunaviitade paigaldamine Vooremäe piirkonnas puhkamiseks ja sportimiseks täiendavate võimaluste loomine Kurepalu ja Roiu paisjärve ning Mõra jõe puhastamisele kaasaaitamine Puhkevõimaluste mitmekesistamine Emajõe piirkonnas. Võimalusel sadamate ning randumissildade ehitusele kaasaaitamine
33 8 TOOTED JA TEENUSED 8.1 Toodete ja teenuste hinnakiri koos KM-ga
Ühe Hind Toode/teenus inimese eurodes kohta
1 in./ Majutus peamajas+hommikusöök 40 ööpäev
1 in./ Majutus kämpingus+hommikusöök 35 ööpäev
1 in./ Telkimine 7 ööpäev
1 in/kogu Dusi kasutamine telkimisel viibimise 2 vältel
Toitlustamine: Hommiku - ja lõunasöök 4 1 in. Õhtusöök 7
ATV matk 1 in./ 2 h 20
Seiklusterada 1 in. 6
Saunade rent: Soome saun Miinimum Olenevalt Aurusaun kasutamine saunatüübist Infrapuna saun 2h al. 10 Indiaanisaun Kümblustünn Spordivarustuse rent: Suusad Lumelauad Olenevalt Kelgud 1 päev varustusest Jalgrattad al. 2 Käimiskepid Kiivrid ja lisavarustus
34 Oma tooted ja teenused oleme välja valinud erinevate uuringutele toetudes ning seeläbi teame, millised puhkamis - ja lõõgastumissoovid ning lisateenuste tarvitamise vajadused on erinevatel kliendigruppidel.
8.2 Toote elutsükkel
Toote elutsükkel iseloomustab faase, mida enamus tooteid läbivad oma juurutamisest kuni tootmisest mahavõtmiseni. Tavaliselt jagatakse elutsükkel neljaks faasiks: juurutamine, kasv, küpsus ja langus. Viiendana võib lisada kujundusfaasi, mil müüki ei toimu, kuid kulutusi tootele juba tehakse.
Toote elutsükkel (maja, kämping, telk) kommentaaridega ehk toote käigud väikese seletusega.
Toode Elutsükli faas Maja Kämping Telk Ettevalmistamine, mil Kui maja on valmis Peale ehitust lisatakse Kui telkimisplats on müüki ei toimu, kuid ehitatud, siis sisustus. valitud, ostetakse ka kulutusi tootele sisustatakse see mööbli telgid. tehakse ja muu vajalikuga. Juurutamine ehk toode Toodet veel ei tunta, Kasumit ei toodeta veel, Reklaami- ja tuuakse turule kuid vähene huvi on huvi on vähene. Otsest turunduskulud on olemas. Läbimüük on konkurentsi on vähe. suured, huvi on teistest toodetest minimaalne ja parem. peamiselt aastaajaga seotud. Kasvu periood, kus Nõudlus hakkab Konkurents hakkab Suve perioodil läbimüük kasvab kasvama, sest toode on suurenema, turunduses suureneb klientide arv saanud reklaami, on tehtud head tööd ning järsult ning toode kasum kasvab ning on klientide arv kasvab. hakkab oma kasumit võimalus uuendusteks. kasvatama. Turunduskulud stabiliseeruvad. Küllastumise/küpsuse Müügimahu kasv Konkurentsi tõttu tuleb Keskendutakse rohkem algul müügimahu kasv aeglustub. Toodet teha kulutusi reklaami ja hinnakonkurentsile. aeglustub kasutab enamus müügi aktiviseerimisele. tarbijatest. Langus, kus toote Müügimaht langeb, Kasum langeb koos Müüakse toodet veel müügimaht langeb mõeldakse uuenduste nõudlusega, seni, kuni see end ja uute toodete peale. minimatiseeritakse kulud õigustab. nii palju kui võimalik.
35 9 MÜÜGIPROGNOOSID 9.1 Majutuse prognoos 2012 aastal
Müügiplaan 1200
1000
800 Eurodes
600 Maja Kämping 400 Telk
200
0
36 9.2 Majutuse müügiprognoos toodete kohta 2012 aastal
Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember Aasta Osakaal % MAJA Kogus - - - - - - 28 25 15 10 8 10 96 Hind - - - - - 40 40 40 40 40 40 40 Maksumus - - - - - - 1120 1000 600 400 320 400 3840 61 KÄMPING Kogus - - - - - - 24 20 13 5 - - 62 Hind - - - - - - 35 35 35 35 - - 35 Maksumus - - - - - - 840 700 455 175 - - 2170 34 TELK Kogus - - - - - - 23 15 9 - - - 47 Hind - - - - - - 7 7 7 - - - 7 Maksumus - - - - - - 161 105 63 - - - 329 5 Müük - - - - - - 2121 1805 1118 575 320 400 6339 100 kokku
37 9.3 Majutuse prognoos 2013 aastal
Müügiplaan 2500
2000
1500 Eurodes
Maja
1000 Kämping Telk
500
0
38 9.4 Majutuse müügiprognoos toodete kohta 2013 aastal
Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember Aasta Osakaal % MAJA Kogus 10 10 15 20 25 40 55 50 30 20 16 20 311 Hind 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Maksumus 400 400 600 800 1000 1600 2200 2000 1200 800 640 800 12440 63 KÄMPING Kogus - - - 10 20 35 47 40 25 10 - - 187 Hind - - - 35 35 35 35 35 35 35 - - 35 Maksumus - - - 350 700 1225 1654 1400 875 350 - - 6545 33 TELK Kogus - - - - 6 25 45 30 18 - - - 124 Hind - - - - 7 7 7 7 7 - - - 7 Maksumus - - - - 42 175 315 210 126 - - - 868 4 Müük 400 400 600 1150 1742 3000 4169 3610 2201 1150 640 800 19853 100 kokku
39 9.5 Majutuse prognoos 2014 aastal
Müügiplaan 3000
2500
2000 Eurodes
1500 Maja Kämping 1000 Telk
500
0
40 9.6 Majutuse müügiprognoos toodete kohta 2014 aastal
Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember Aasta Osakaal % MAJA Kogus 15 15 20 25 30 45 60 55 35 25 20 25 370 Hind 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Maksumus 675 675 800 1000 1200 1800 2400 2200 1400 1000 800 1000 14950 63 KÄMPING Kogus - - - 15 25 40 55 45 30 15 - - 225 Hind - - - 35 35 35 35 35 35 35 - - 35 Maksumus - - - 525 875 1400 1925 1575 1050 525 - - 7875 33 TELK Kogus - - - - 10 30 50 35 25 - - - 150 Hind - - - - 7 7 7 7 7 - - - 7 Maksumus - - - - 70 210 350 245 175 - - - 1050 4 Müük 675 675 800 1525 2145 3410 4675 4020 2625 1525 800 1000 23875 100 kokku
Kliente on 2014 aastal 745
41 9.7 Toote/turu maatriks 2012 aastal eurodes
Sihtrühm 0 - 14 15 - 34 35 - 64 65 - ... Kokku Toode Maja 460 768 1306 1306 3840 Kämping 217 1085 716 152 2170 Telk 20 175 70 64 329 Kokku 697 2028 2092 1522 6339
Käibe osakaalud protsentides 2012 aastal
Müügikäive % sihtrühma Sihtrühmad % kogukäibest eurodes käibest 0 - 14 697 11 10 15 - 34 2028 32 40 35 - 64 2092 33 30 65 - ... 1522 24 20 Kokku 6339 100 100
9.8 Toote/Turu maatriks 2013 aastal eurodes
Sihtrühm 0 - 14 15 - 34 35 - 64 65 - ... Kokku Toode Maja 1480 2480 4240 4240 12440 Kämping 665 3255 2170 455 6545 Telk 42 651 133 42 868 Kokku 2187 6386 6543 4737 19853
Käibe osakaalud protsentides 2013 aastal
Müügikäive % sihtrühma Sihtrühmad % kogukäibest eurodes käibest 0 - 14 2187 11 10 15 - 34 6386 32 40 35 - 64 6543 33 30 65 - ... 4737 24 20 Kokku 19853 100 100
42 9.9 Toote/Turu maatriks 2014 aastal eurodes
Sihtrühm 0 - 14 15 - 34 35 - 64 65 - ... Kokku Toode Maja 1794 2990 5083 5083 14950 Kämping 866 3937 2598 474 7875 Telk 52 787 157 54 1050 Kokku 2712 7714 7838 5611 23875
Käibe osakaalud protsentides 2014 aastal
Müügikäive % sihtrühma Sihtrühmad % kogukäibest eurodes käibest 0 - 14 2712 11 10 15 - 34 7714 32 40 35 - 64 7838 33 30 65 - ... 5611 24 20 Kokku 23875 100 100
43 10 ETTEVÕTTE RISKIANALÜÜS Risk on otsusega kaasnev võimalus või tõenäosus, et selle elluviimisega kaasnevad ebasoovitavad tagajärjed . Risk on ettevõttele oluline siis, kui selle esinemise tõenäosus on piisavalt suur ja selle mõju oluline. Täpselt ja lõpliku loetelu riskidest on keeruline koostada, kuna riskid sõltuvad eelkõige ettevõtte tegevuse spetsiifikast ja muutuvad ajas.
Riskide hindamine Tururisk 10 Erakorraliste 9 8 Juhtimisrisk sündmuste risk 7 6 5 4 Krediidi- ja Keskkondlik risk 3 finantsrisk 2 1 0 Riskide hindamine
Poliitiline risk Inflatsioonirisk
Kuritegevusega Kinnisvararisk seotud risk Personalirisk
10.1.1 Riskide vähendamise ja kõrvaldamise abinõud Tururiski, mis on niigi madal, proovime madaldada veelgi tehes soodustusi klientidele ning reklaamides end ja oma tegevust, mis peaks tagama meile suurema positsiooni konkurentsiturul. Juhtimisriskist proovime vabaneda kasutades nõustajaid, kes juhiksid tähelepanu meie poolt tehtavatele vigadele. Samuti käib juhtkond erinevatel juhtimisalastel koolitustel, et end täiendada. Krediidi- ja finantsriski vähendame tehes end usaldusväärsemaks ning pakkudes erinevaid soodustusi krediidiandjatele. Infalatsiooniga seonduvat riski on keeruline kõrvaldada, kuid proovime vähendada seda kasutades hulgimüügiga kaasnevaid soodustusi.
44 Kinnisvararisk on meil väike, sest maa millel me asetseme on täielikult ettevõtte omand ning riski veelgi väiksemaks tegemiseks, oleme kursis kinnisvara hindadega antud ajahetkel ning võrdleme oma kinnisvara väärtust teiste konkurentidega. Personaliriski püüame leevendada motiveerides oma töötajaid ning tegeleme koheselt esile kerkinud probleemidega. Kuritegevusega seonduvat riski vähendame jättes alati kellegi oma maa- aladele ning mitte kunagi ei jäta me oma ala järelvalveta. Keskkonnariski vähendame sorteerides ise oma prügi ja jäätmeid. Samuti me põletame ning viime ise ära tekkinud prügi vastavatesse prügikogumiskohtadesse. Erakorraliste sündmustega seotud riskide vastu me kindlustame end, näiteks tulekahjude, tormide ja uputuste vastu.
45 11 PROGNOOSITAVAD KULUD 11.1 Tööjõu vajaduse plaan
Vajalikud investeeringud turismitalu ehituseks, viimistluseks ning esimese aasta klientide vähesus seoses äritegevuse algusega, tingivad suure kokkuhoiu tööjõu arvelt. Teatavasti on tööjõukulud kõige suuremad ettevõtte jaoks. Ettevõtte arendustegevust, lepingute haldamist, tööde juhtimist koordineerib üks palgaline juhatuse liige.
Töötajate arv jääb kolme aasta jooksul samaks, arvestades, et igapäevaseks töökorralduseks ning klientide teenindamiseks on see piisav. Suuremate gruppide teeninduseks või ootamatu kliendihulga suurenedes on meil võimalik saada ajutist tööjõudu koostööpartneritelt või lähielanike hulgast.
Ametikoht 2012 2013 2014 Juhatuse liige 1 1 1 Kokk 1 1 1 Kokaabi 1 1 1 Administraator/teenindaja 2 2 2 Koristaja/aednik 1 1 1 Kokku: 6 6 6
11.2 Tööjõukulud
11.2.1 Tööjõukulud eurodes 2012 ­ 2013 aastal Ametikoht Bruto - Sotsiaal- Töötuskin. Ametikoh- Tööjõukulu Tööjõukulu palk maks makse tade arv kuus 2012.a. Juhatuse liige 250,00 82,50 0,00 1 332,50 3990,00 Kokk 500,00 165,00 7,00 1 672,00 6048 ,00 Kokaabi 300,00 99,00 4,20 1 403,20 2822,40 Admin/teenindaja 300,00 99,00 4,20 2 806,40 5644,80 Koristaja/aednik 300,00 99,00 4,20 1 403,20 2822,40 Kokku aastas: 2617,30 21327,60
11.2.2 Tööjõukulud eurodes 2014.a. Ametikoht Bruto- Sotsiaal- Töötuskin. Ametikoh- Tööjõukulu Tööjõukulu palk maks makse tade arv kuus 2012.a. Juhatuse liige 250,00 82,50 0,00 1 332,50 3990,00 Kokk 550,00 181,50 7,70 1 739,20 8870,40 Kokaabi 330,00 108,90 4,62 1 443,52 5322,24 Admin/teenindaja 330,00 108,90 4,62 2 887,04 10644,48 Koristaja/aednik 330,00 108,90 4,62 1 443,52 5322,24 Kokku: 2845,78 34149,36
46 Palga arvestusel on aluseks võetud ametikoha tähtsus ning raskusaste. Lisaks arvestatud, et hetkel on Tartu maakonna keskmine palgatase 700 EUR. Statistiliselt on kõrgemad palgad Tartu linnas ning perifeeriasse jäävatel aladel madalamad. Ettevõtte tegevuse alustamisel ei ole töötajate töökoormus väga suur ning majandussurutis veel kestab, seetõttu oleme arvestanud 10% palgatõusu aastasse 2014. Juhatuse liikme palgatasu jääb samaks, sest heade majandustulemuste näitamisel on võimalik maksta preemiaid ning dividende.
11.3 Sisseostetav tööjõud eurodes
Siin on ära toodud vajalik tööjõud, mida on odavam osta teenuse pakkujatelt. Antud teenuste puhul on turul tihe konkurents ning hinnad soodsad ja töö kvaliteetne. Arvestatud on töömahu suurenemist igal aastal. Turismitalu edukal tegevusel ning ürituste, matkade suure huvi puhul on plaanis tulevikus võtta palgaline matkajuht.
2012 2013 2014 Sisseostetav teenus Kulu Kulu Kulu Kulu Kulu Kulu kuus aastas kuus aastas kuus aastas Raamatupidaja 100 1100 110 1320 120 1440 Matkajuht 200 1600 250 3000 300 3600 It-spetsialist 50 450 60 720 70 840 Hooldustehnik 15 150 25 300 35 420 Elektrik 15 150 25 300 35 420 Kokku: 380 3450 470 5640 560 6720
11.4 Kokku tööjõukulud eurodes
2012 2013 2014 Tööjõukulud Kulud Kulud Kulud Kulud Kulud Kulud kuus aastas kuus aastas kuus aastas Ettevõttes 2617,30 21327,60 2617,30 21327,60 2845,78 34149,36 Sisseost 380,00 3450,00 470,00 5640,00 560,00 6720,00 Kokku: 2997,30 24777,60 3087,30 26967,60 3405,78 40869,36
47 11.5 Ettevõtte käivitusperioodi kulud
Käivitusperioodiks on arvestatud aasta 2012 perioodil jaanuarist juunini . Plaanijärgselt oleme oma turismitalu avamisega valmis suvisel kõrghooajal, kus inimesed otsivad puhkamis ­ ja ajaveetmiskohti rohkem. Sellel perioodil on võimalus kiiremini ning madalamate reklaamikuludega saada tuntuks kohaks. Vaatamata sellele, plaanime talvehooajaks valmis olla juba märtsiks. Sealhulgas oleme varustatud talveks vajalike ajaveetmisvahenditega.
Jaanuaris toimub omanike ja juhatuse liikmete aktiivne otsing investeerijate, ettevõtlus- toetuste osas. Piisavate finantsvahendite leidmisel alustame veebruarist ettevõtte registreerimist ning parima ehitusfirma ja disainifirma pakkumise leidmist . Plaanijärgselt valmib peamaja koos sisustusega märtsiks. Saunakompleks aprilliks, milles kuus erinevat saunaliiki. Maisse on arvestatud kõigi ülejäänud lisahoonete ehitustööd. Viimased tööd on juunis, mil on lõpetatud mänguväljaku, spordiväljaku ning laste mänguplatsi ehitus.
Personaliotsingutega alustame veebruaris . Alustame peakoka otsingutest, sest turismitalu menüü koostamine jääb selle ameti kohustuste hulka. Märtsis alustab peakokk tööd ning järgmistel kuudel täidame ka teised ametikohad.
Transpordi ning sidekulud on seoses ettevõtluse alustamise ning ehitustöödega käivitusperioodil suuremad kui järgnevatel perioodidel.
48 11.5.1 Käivitusperioodi kulud eurodes perioodil 01.01. ­ 30.06. 2012.a. Jrk.nr. Kulutoimingu sisu Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni 1 Ettevõtte registreerimine 200 2 Müügiload 200 3 Peahoone remont, viimistlus 8000 4 Interjööri, stiili kujundus 1000 500 5 Maastikuhooldus, haljastus 500 6 Lisahoonete ehitus: 6.1 Saunamaja kompleks 3000 6.2 Kämpingud 10tk 4000 6.3 Lõkkeplatsid 5tk 1000 6.4 Varjualused 5tk 1500 6.5 Välikäimla 1tk 500 6.6 Pesuruum 1tk 1000 6.7 Laste mänguväljak 1500 6.8 Spordiväljak 1000 6.9 Seiklusrada 200 7 Masinad , inventar : 7.1 Mööbel 3000 7.2 Tehnika 3000 7.3 Voodipesu 800 7.4 Köögitarbed 1000 7.5 Puhastusvahendid 200 100 100 8 Spordivarustus : 8.1 Talveinventar 1000 8.2 Suveinventar 500 8.3 ATV 2tk 1000 9 Personali otsing 100 50 50 50 50 10 Tööjõukulu 333 333 333 1005 1005 2620 11 Sisseostetav tööjõud 180 180 180 380 380 12 Koolituskulud 100 13 Reklaam 100 100 200 200 200 14 Ürituste korraldus 50 50 50 15 Toiduainete ja jookide tellim. 1500 1000 16 Transpordi- ja sidekulud 50 500 500 500 100 17 Kommunaalkulud 50 100 200 200 200 18 Kulude reserv 10% 33 100 1956 769 1119 820 KOKKU EUR: 366 1113 21519 8454 12304 9020 KOKKU EUR: 52776
49 11.6 Investeeringute eelarve
11.6.1 Investeeringute eelarve eurodes 2012 ­ 2014.a. Jrk.nr. Kulutoimingu sisu 2012 2013 2014 1 Ühekordsed investeeringud 1.1 Ettevõtte registreerimine 200 1.2 Müügiload 200 1.3 Peahoone remont, viimistlus 8000 1.4 Interjööri, stiili kujundus 1500 1.5 Lisahoonete ehitus 13700 1.6 Mööbel, tehnika 6000 1.7 Muud vahendid 2200 2 Jätkuvad kulud 2.1 Maastikuhooldus, haljastus 800 1000 1000 2.2 Inventar 1000 500 500 2.3 Spordivarustus 2500 200 200 2.4 Personali- ja koolituskulu 21700 21600 34500 2.5 Sisseostetav tööjõud 3450 5640 6720 2.5 Reklaam, üritused 1000 1500 1000 2.7 Kauba tellimused 6000 15000 20000 2.8 Transpordi- ja sidekulud 1500 1000 1000 2.9 Kommunaalkulud 2000 2000 2000 3 Kulude reserv 10% 7175 4844 6692 KOKKU EUR: 78925 53284 73612
50 11.7 Püsikulud
Püsikulu on kulud, mis ei ole otseses sõltuvuses ettevõtte müügimahust (lühiajaliselt). Püsikulu vastandiks on muutuvkulu , mis suureneb pidevalt iga täiendava toote tootmise ja müümisega. Püsikulud on kulud, mis jäävad uurimisperioodil muutumatuks erinevate tegevusmahtude juures teatud ajaperioodil. Kogu püsikulu ei muutu toodete (kuluobjektide) arvu muutumisel. Püsikuludeks võivad olla maa rent, hoone, seadmed , küte, telefon, stabiilne tööjõud, juhtkonna palgad, auto või mõne muu sõiduvahendi ekspluatatsioon, raamatupidamine , koristustööd, regulaarsed kontorikulud (paber, postikulud), turunduskulud, laenu tagasimaksed ja paljud teised.
Püsikulud 01() 02 () 03 () 04 () 05 () 06 () A1 () Kommunaalteenused 50 100 200 200 200 1300 Administratsiooni palgad 412,9 412,9 412,9 412,9 412,9 412,9 9634,80 Reklaam 100 100 200 200 200 800 Transpordikulud 50 500 500 500 100 1650 Muud kulud 366 1113 21519 8454 12304 9020 52776 Kokku: 778,9 1725,9 22631,9 9766,9 13616,9 9932,9 66160,8
51 11.8 Raha liikumise plaan 2012 aastal
Raha liikumine EUR Jaan. Veebr. Märts Apr. Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. Müügitulu 0 0 0 0 0 0 2121 1805 1118 575 320 400 Osakapital 50000 Sihtasutuste toetus 30000 Stardilaen 20000 Sissetulekud kokku: 50000 50000 0 0 0 0 2121 1805 1118 575 320 400 Ühekordsed investeeringud 200 17800 5400 7300 3600 Maastikuhooldus, haljastus 500 50 50 50 25 25 25 25 25 25 Inventar 100 100 100 100 100 100 Personali- ja koolitusmaksed 333 433 383 1155 1055 2670 2617 2617 2617 2617 2617 2617 Sisseostetud teenused 180 180 180 380 380 380 380 380 380 380 380 Reklaam, üritused 100 100 250 250 250 50 Kaup, toormaterjal 1500 1000 500 500 500 500 500 1000 Transpordi- ja sidekulud 50 250 200 200 100 100 100 100 100 150 150 Kommunaalkulud 50 50 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Laenu osamakse 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Kulude reserv 33 100 1956 769 1119 820 396 396 396 396 396 396 Kulud kokku: 416 1113 21769 8704 12554 9570 4818 4818 4818 4818 4818 4818 Käive 49584 48887 -21769 -8704 -12554 -9570 -2697 -3013 -3700 -4243 -4498 -4418 Lõppjääk 49584 98471 76702 67998 55444 45874 43177 40164 36464 32221 27723 23305
52 KOKKUVÕTE Käesoleva projekti raames on plaanis luua osaühing, mis eduka funktsioneerimise korral pakub majutust, aktiivset puhkust ning toitlustust Tartumaal. Äriplaanis kajastuva analüüsi tulemusena oleme seisukohal, et majutusturg Tartumaal pole veel küllastunud ning vajadus, korraliku ajaveetmiskoha näol, olemas.
Oma toodete ja teenuste pakkumisel loome midagi sellist, mida teistes turismitaludes sageli ei kohta, vähendades üheaegselt universaalsete toodete pakkumist. Plaanitud on oluliselt laiendada erinevate lõbustusteenuste ja toodete valikut ning seeläbi tutvustada end laiemale sihtgrupile. Hanso talu on atraktiivseks partneriks oma klientidele, pakkudes tooteid ja teenuseid läbi asjatundliku ja professionaalse meeskonna.
53 12 LISAD 12.1 Pakutavad töökohad
Hanso turismitalu asub looduskaunis Uniküla külas Tartumaal Haaslava vallas. Tegevust plaanime alustada 2012 aastal ning oma koostööpartneritega soovime pakkuda parimat ning mitmekülgseimat puhkust Tartumaal.
Otsime oma loodavasse töökasse kollektiivi:
KOKAABI
Eeldused: varasem töökogemus köögis
kohusetundlikkus ja korrektsus
positiivne ellusuhtumine
tervisetõendi olemasolu
Tööülesanded: peakoka poolt antud ülesannete täitmine
tööruumide korrashoid
kaupade tellimine ja vastuvõtt
Ettevõte pakub: kaasaegset töökeskkonda
võimalust töötada vahetustega ja kodu lähedal
hea töö eest väärilist palka
Elulookirjeldus ja avaldus palume saata 20.detsembriks 2011.a aadressile eppkago@ gmail .com või postiga Hanso talu, Uniküla küla, Haaslava vald, Tartumaa, 62121. Märksõnaks palume märkida ,,kokaabi".
54 Hanso turismitalu asub looduskaunis Uniküla külas Tartumaal Haaslava vallas. Tegevust plaanime alustada 2012 aastal ning oma koostööpartneritega soovime pakkuda parimat ning mitmekülgseimat puhkust Tartumaal.
Otsime oma loodavasse töökasse kollektiivi:
PEAKOKKA
Eeldused: vastav haridus
varasem töökogemus kokana, soovitavalt 2 aastat
kohusetundlikkus ja korrektsus
julgus katsetada uusi maitseid
positiivne ellusuhtumine
tervisetõendi olemasolu
Tööülesanded: uute maitsekoosluste väljatöötamine
menüü koostamine
kaupade tellimine ning inventuuride läbiviimine
vastutamine köögi ning sealsete tööliste eest
Ettevõte pakub: kaasaegset töökeskkonda
võimalust luua oma nägemusele vastav toidukoht
hea töö eest väärilist palka
Elulookirjeldus ja avaldus palume saata 20.detsembriks 2011.a aadressile [email protected] või postiga Hanso talu, Uniküla küla, Haaslava vald, Tartumaa, 62121. Märksõnaks palume märkida ,,peakokk".
55 Hanso turismitalu asub looduskaunis Uniküla külas Tartumaal Haaslava vallas. Tegevust plaanime alustada 2012 aastal ning oma koostööpartneritega soovime pakkuda parimat ning mitmekülgseimat puhkust Tartumaal.
Otsime oma loodavasse töökasse kollektiivi:
ADMINISTRAATOR/TEENINDAJAT
Eeldused: vähemalt keskharidus
varasem töökogemus teenindajana
kohusetundlikkus ja korrektsus
positiivne ellusuhtumine
hea vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil
Tööülesanded: klientide vastuvõtmine ja ärasaatmine ning sellekohase arvestuse
pidamine
telefonikõnedele ja e-mailidele vastamine
kohtade broneerimine
erinevate maksevahenditega arveldamine
kaupade tellimine ja vastuvõtt
vajadusel ka toateeninduses ja toitlustuses osalemine
Ettevõte pakub: kaasaegset töökeskkonda
sõbralikku kollektiivi
hea töö eest väärilist palka
Elulookirjeldus ja avaldus palume saata 20.detsembriks 2011.a aadressile [email protected] või postiga Hanso talu, Uniküla küla, Haaslava vald, Tartumaa, 62121. Märksõnaks palume märkida ,,teenindaja".
56 Hanso turismitalu asub looduskaunis Uniküla külas Tartumaal Haaslava vallas. Tegevust plaanime alustada 2012 aastal ning oma koostööpartneritega soovime pakkuda parimat ning mitmekülgseimat puhkust Tartumaal.
Otsime oma loodavasse töökasse kollektiivi:
KORISTAJA/AEDNIKKU
Eeldused: ,, kuldsed käed"
kohusetundlikkus ja korrektsus
positiivne ellusuhtumine
pingetaluvus
Tööülesanded: jooksvalt ruumide korrashoid
hooajaliselt kas lehtede riisumine, muruhooldus (niitmine niiduki-
traktori ja/või trimmeriga), muru ja lillede kastmine ja lillede
istutamine.
Ettevõte pakub: kaasaegset töökeskkonda
sõbralikku kollektiivi
hea töö eest väärilist palka
Elulookirjeldus ja avaldus palume saata 20.detsembriks 2011.a aadressile [email protected] või postiga Hanso talu, Uniküla küla, Haaslava vald, Tartumaa, 62121. Märksõnaks palume märkida ,,koristaja
57 12.2 Flaier
58