äriplaan spordijuhtimises (2)

Tartu Ülikool
Kehakultuuriteaduskond
Ants Antsoni nimeline kiiruisuhall
Spordijuhtimine I
Äriplaan
Koostaja : Anti Pungar
Tartu 2010
Sissejuhatus 2
Kiiruisuklubi eeliseks on otseste konkurentide puudumine Eestis, samuti ajalooline aspekt seoses eestlase Ants Antsoni olümpiavõiduga kiiruisutamises 1964 aastal Innsbruckis. Maailmas on seni 27 suletud 400m kiiruisuhalli. Planeeritav kiiruisuhall oleks ainus Baltimaades. Suletud 400m kiiruisuhalli pole ka Soomes ega Rootsis. Lähim 400m kiiruisuhall asub Valgevenes Minskis, mis valmis 2010. aastal. 3
1. Organisatsiooni analüüs 4
1.1 Missioon 4
1.2 Visioon 4
1.3 Staatus 4
1.4 Eesmärk 4
1.5 Asukoht 5
1.6 Tegevusvaldkond 5
1.7 Omandivorm ja omanikud 5
1.8 Juhtimine, töötajad 5
2. Turuanalüüs 6
2.1 Otsesed konkurendid 6
2.2 Kaudsed konkurendid 6
2.3 Organisatsiooni SWOT analüüs 6
3. Turundusplaan 7
3.1 Turundusstrateegia 7
3.2 Tootestrateegia 8
3.3 Hinnastrateegia 11
3.4 Kliendistrateegia 11
3.5 Kvaliteedistrateegia 11
4. Finantsarvestus 11
4.1 Rahastamise allikad 11
4.2 Tulud ja kulud 12

Sissejuhatus

Ants Antsoni nimeline kiiruisutamishall on üle-Eestilise tähtsusega spordirajatis. Kiiruisuhalli ja klubi (MTÜ) rajamise eesmärgiks on kiiruisutamise propageerimine, eesti kiiruisutamise koolkonna loomine, kiiruisutamisala arendamine ja pikemas perspektiivis maailmatasemele viimine . Samuti soovin pakkuda nii noortele kui täiskasvanutele uudset meelelahutus - ja sportimisvõimalust.

Kiiruisuklubi eeliseks on otseste konkurentide puudumine Eestis, samuti ajalooline aspekt seoses eestlase Ants Antsoni olümpiavõiduga kiiruisutamises 1964 aastal Innsbruckis. Maailmas on seni 27 suletud 400m kiiruisuhalli. Planeeritav kiiruisuhall oleks ainus Baltimaades. Suletud 400m kiiruisuhalli pole ka Soomes ega Rootsis. Lähim 400m kiiruisuhall asub Valgevenes Minskis, mis valmis 2010. aastal.

1. Organisatsiooni analüüs

1.1 Missioon

Ants Antsoni nimelise kiiruisuklubi missiooniks on pakkuda nii noortele kui täiskasvanutele võimalust õppida kiiruisutamist nii harrastus - kui võistlusspordi tasemel, samuti tervislike eluviiside propageerimine.

1.2 Visioon

Visiooniks on Eesti kiiruisutraditsioonide taastamine, kiiruisukoolkonna loomine, noorte ja täiskasvanute toomine spordi juurde. Põhjamaise kliimaga Eesti on tuntud talispordimaa, kuid Ants Antsoni olümpiavõit on seni jäänud Eesti ainsaks ja Eestis puuduvad võimalused seda spordiala harrastada. Tulevikuperspektiiviks on võistelda koondisega viie aasta pärast Põhjamaade meistrivõistlustel ja kümne aasta pärast olümpiamängudel. Klubi võimaldaks Tartus harrastada Eestis ainulaadset spordiala, pakkuda meelelahutust, kombineerides treeninguid vaba-aja uisutamisega, samuti pakkudes võimalust korraldada ainulaadseid üritusi (asutuste pidusid ja sportmänge, sünnipäevi), laste- ja noortepäevi, uisumaratone, harrastada sporditurismi. Kiiruisuklubi muudaks Tartu veelgi omanäolisemaks Heade Mõtete Linnaks.

1.3 Staatus

Ühing on poliitiliselt sõltumatu, avalikes huvides tegutsev mittetulunduslik heategevuslik vabatahtlik organisatsioon . Ühing juhindub oma tegevuses põhiseadusest, seadustest , muudest õigusaktidest ning oma põhikirjast.

1.4 Eesmärk

Kiiruisuklubi eesmärgiks on hakata regulaarselt korraldama treeninguid noortele ja täiskasvanutele.

Kohtunike ja treenerite kaadri väljaõppe ja enesetäiendamise tagamine ning sportlaskonna järelkasvu koolitamine .

Propageerida sportlikku eluviisi Eestis.

Spordimeisterlikkuse tõstmine ja edu saavutamine nii Eestis kui maailmas.

Koondada kiiruisutamisest huvitatud noori ja täiskasvanuid.

Korraldada kohalikke ja rahvusvahelisi võistlusi.

Tutvustada kiiruisutamist lastele, korraldades spordipäevi, infopäevi lasteaedadele ja koolidele, kus tutvustatakse kiiruisutamise ajalugu ja tänapäeva.

Reklaamida kiiruisuklubi tegevust ja uisuhalli võimalusi välismaal.

Pakkuda võimalust spordilaagrite korraldamiseks nii Eesti kui välismaa sportlastele.

Arendada „uisuturismi“ - koostöös Tartu hotellidega töötada välja turismipakett välismaalastele (teabevideo, kiiruisuklubi treening koos treeneriga, vabajää kasutus, saun ).

Pakkuda ürituste korraldamise võimalust asutustele, soovi korral mängude korraldamisega.

Pakkuda meelelahutusvõimalust kõigile soovijatele, kiiruisulaenutust.

Pakkuda tegutsemisvõimalust teistele jääspordialadele ( iluuisutamine , jäähoki).

Pakkuda jooksuradade, kergejõustikuinventari ja jõusaali kasutamisvõimalust soovijatele.

Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole ühingu eesmärk ja põhitegevus.

1.5 Asukoht

Ants Antsoni nimeline kiiruisuklubi hakkab tegutsema Annelinnas Annelinna Keskuse ja Ihaste tee vahelises piirkonnas. Piirkond on väga sobiv, kuna Annelinnas elab märkimisväärne osa Tartu elanikkonnast ja Tartu seni ainus sisejäähall asub linna teises servas Lõunakeskuses. Samuti on piirkonnas hästi väljaarendatud infrastruktuur, tagatud on hea juurdepääs nii autode kui ühistranspordiga nii Tartust kui kaugemalt ja läheduses on kauplused ning toitlustus .

1.6 Tegevusvaldkond

Meie tegevuseks on
1) kiiruisutreeningute läbiviimine noortele ja täiskasvanutele, algajatele ja edasijõudnutele.
2) õppe- ja spordipäevade korraldamine noortele
3) meelelahutusürituste korraldamine
4) kiiruisurent ja vaba-aja uisutamisvõimaluse pakkumine täiskasvanutele ning lastele
5) jääpinna rent erinevatele jäähoki- ja iluuisuklubidele
6) jooksuraja ja jõusaali rent soovijatele.

1.7 Omandivorm ja omanikud

Omandivormiks on mittetulundusühing (MTÜ).
Asutajad : Anti Pungar

1.8 Juhtimine, töötajad

Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete aastakoosolek, mille kutsub kokku juhatus, teatades ühingu liikmetele aastakoosoleku toimumisest ja päevakorrast vähemalt kaks nädalat enne aastakoosoleku toimumispäeva. Ühingu korraline aastakoosolek peetakse üks kord kalendriaasta jooksul. Vajadusel kutsutakse kokku erakorraline koosolek. Aastakoosolek on otsustusvõimeline kui koosolekul osaleb vähemalt 30 % liikmetest ja otsuse poolt hääletab 50 % +1 koosolekul osalenud hääleõiguslikest liikmetest. Hääleõiguslikud on kõik liikmed, kes hääletuse päevaks on vähemalt 16 a. vanad.
Organisatsiooni juhib tegevjuht . Juhatusse kuuluvad tegevjuht, treenerid , klubi auliige ja president Ants Antson, projektijuht ja Tartu Linnavalitsuse esindaja. Treeninguid annab esialgu kaks palgalist treenerit, kes koolitatakse MTÜ kulul välismaal uisuhalli valmimisperioodil. Treenerid täiendavad end vastavalt vajadusele välismaal. Lisaks on klubis palgal kaks üldettevalmistusele spetsialiseerunud treenerit, üks jõutreeningu ja teine vastupidavustreeningu läbiviimiseks. Palgal on ka osalise tööajaga projektijuht, kaks abitöölist, kassapidaja, kaks instruktorit, valvur ja kaks koristajat. Raamatupidamisteenus tellitakse.

2. Turuanalüüs

2.1 Otsesed konkurendid

Otsesed konkurendid kiiruisutamise alal puuduvad. Harrastusuisutamises ja liuvälja üürimise teenuses spordiklubidele pakub konkurentsi Tartu Lõunakeskuse Liuväli. Kuna ruumiliselt asub kavandatav kiiruisuhall Lõunakeskuse Liuväljast kaugel, võib see konkurentsi leevendada.

2.2 Kaudsed konkurendid

Kaudseteks konkurentideks võib pidada kõiki Tartumaa sporditeenuseid pakkuvaid asutusi ja spordiklubisid, eriti aga läheduses asuvaid A Le Coq spordihoonet, Arctic Spordiklubi ja Eedeni kaubanduskeskuses tegutsevaid bowlinguklubi ning Fittest spordiklubi.

2.3 Organisatsiooni SWOT analüüs

Organisatsiooni tugevused:

• Originaalsus
  
• Tühimiku täitmine Eesti spordikultuuris
  
• Mitmekülgsus (erinevad tegevused, erinevad sihtgrupid)
  
• Sporditeadlikkus
  
• Valmidus kasutada kõrgema kvalifikatsiooniga spetsialistide abi
  
• Hea koolitusega treenerid, professionaalsus
  
• Harivus
  
• Huvi
  
• Asukoht (puudub otsene konkurents )
  

Organisatsiooni nõrkused:

• Juhtimiskogemuste vähesus
  
• Ala vähene tuntus
  
• Rahastuse leidmise raskus
  
• Kulukus
  
• Kvalifitseeritud treenerite puudumine
  
• Vajadus koolitada tööjõudu välismaal
  
• Inventari ja sisustuse rikkumise oht
  

Turu võimalused:

• Väike konkurents
  
• Nõudlus olemas
  

• Mitmekülgsed uisuspordialased arendus- ja kasutusvõimalused
  
• Koostöövõimalus lasteaedade ja koolidega
  
• Turismiarendusvõimalus
  
• Koostöö Tartu linnaga
  
• Tartu kultuurilise väärtuse ja ainulaadsuse suurendamine
  
• Eesti ja Tartu tuntuse suurendamine maailma spordiringkondades
  

Turu ohud:

• Majanduslangus
  

• Klientuuri vähesus
  
• Rahastajate skeptilisus
  
• Konkurentide tegevus (Lõunakeskus)
  
• Talvine klientuuri langus seoses harrastusuisutamise võimalusega välitingimustes
  

3.Turundusplaan

3.1 Turundusstrateegia

Reklaami tegemist alustame juba halli ehitamise ajal. Koostame pressiteateid. Teeme kodulehekülje ja lisame selle lingi interneti otsingumootoritesse, samuti Tartu linna kodulehele tartu.ee. Kodulehe tõlgime ka inglise, soome, vene ja läti keelde. Enne pidulikku avamist edastame pressiteate Eesti ja välismaa uudisteagentuuridele, internetiportaalidele, ajalehtedele, raadio- ja televisioonikanalitele. Avamispäeval korraldame piduliku tseremoonia ja show, kuhu kutsume esinema iluuisu- ja hokiklubid, samuti võimlejaid, tsirkusetruppe, tantsijaid. Rahva sekka lapsi lõbustama tellime klouni. Korraldame ka väikese ilutulestiku. Avamiskampaania raames korraldame tasuta uisutamise nädala, kus tasuta vaba-aja uisutamine , curling , tutvumistunnid iluuisutamises, hokis (korraldavad vastavad klubid ise), kiiruisutamises ja uisutamise algõpetuses. Kingime ka õhupalle ja teeme lastele uisuteatevõistlusi. Kohal on kiiruisuklubi maskott, kes jagab lastele komme . Avamiskampaaniat reklaamime täiendavalt Tallinnas tänavapostide reklaamtahvlitel ja erinevates raadiokanalites.
Suured reklaamtahvlid paigutame Tallinn-Tartu maantee äärde põllule Tallinna lähedale ja Tartu lähedale, samuti Riiga linnast väljasõidu lähedale. Korraldame raadiomänge. Kavatseme kuulutusi üles panna koolidesse ja raamatukogudesse, internetilehekülgedele ja teha reklaami raadios ning Tartu Postimehes, kus üks kuulutus päevas maksab umbes 500 krooni. Kavatseme avaldada ühes kuus neli kuulutust. Edastame info endast ka Eesti ja välismaa turismiagentuuridele.
Laseme trükkida kiiruisuklubi logoga meeneid (särke, mütse, pastapliiatseid, võtmehoidjaid, käterätte, kindaid ).
Kord aastas hakkame korraldama Tartu Uisufestivali (esialgu Hansapäevade raames).

3.2 Tootestrateegia

Ehitatavasse kiiruisuhalli on planeeritud 400m kiiruisuringrada, mis koosneb 8m laiusest kaherealisest põhirajast koos 4m laiuse sisemise soojendusrajaga. Ringraja keskele on planeeritud standardmõõtudes hokiväljak, kaks curling-u rada, riietus- ja dushiruumid, jõusaal, abiruumid, peoruumid ja saun. Ringrada ümbritseb jooksurada , millele on võimalik paigaldada teisaldatavad tribüünid. Tualetid asuvad nii ringraja keskel kui ka tribüünide alal. Halli külgmises ääreosas asub toitlustusasutus. Sissepääsu juures asub uisu- ja uisukostüümilaenutus ja kassa koos uisutarvete ja meenete kauplusega. Uisuhalli kõrvale kavandame parkla .
Halli sisetemperatuur on aastaringselt 13o C.
Teenusteks on
1) noortele ja täiskasvanutele, algajatele ja edasijõudnutele kiiruisutreeningute pakkumine,
2) meelelahutusliku uisutamise ja uisulaenutuse pakkumine nii kohalikele kui turistidele,
3) curling-u mängimisvõimaluse pakkumine
4) jääpinna rent jäähoki- ja iluuisuklubidele (ja teistele kiiruisuklubidele),
5) õppe- ja spordipäevade korraldamine lastele ja noortele,
6) meelelahutusürituste korraldamine asutustele ja eraisikutele, pidude korraldamise võimaldamine,
7) hallipinna rent treeninguteks kerge- ja raskejõustiklastele ja teistele sportlastele.
8) jääpinna rent spordilaagritele.
Kiiruisuraja skeem
Curling-u rajajoonis
Hokiväljaku skeem
Laste ja täiskasvanute harrastusrühmade treeningud toimuvad samal ajal, et võimaldada vanematel üheaegselt lastega oma aega nautida.
Avame ka väikese uisutarvete poe. Osa hallist rendime toitlustusettevõttele.
Kiiruisutreeningud toimuksid harrastajatel 1-3 ja võistlusrühmadel olenevalt vanusest 3-6 korda nädalas. Treeningrühmi oleks esialgu kokku 4 harrastusrühma ja 3 võistlusrühma pluss üks täiskasvanute harrastus- ja üks võistlusrühm. Hiljem suurendatakse rühmade arvu vastavalt nõudlusele. Ühte rühma kuulub maksimaalselt 10-12 inimest. Kokku oleks klubis esialgu umbes 100 liiget.

3.3 Hinnastrateegia

Teenuste hinna kujundavad palgad, kommunaalkulud , hoolduskulud, reklaamikulud ja muud kulud. Tõstame ja alandame vajadusel hinda hooaegade alguses vastavalt majanduskeskkonna muutustele.
Uisuhall on avatud E-R 9-22, L-P 10-22, üritustele kuni 24. Meelelahutusliku uisutamise ajad avaldatakse uisuhalli kodulehel internetis iga hooaja algul ja püütakse jätta muutumatuks hooaja lõpuni.
Laste treenimiseks taotleme linnavalitsuselt pearaha.
Uisutreeningutes osalevad õpilased saavad terveks hooajaks uisud laenutada 200 krooni eest.
Sauna kasutamine klubiliikmetele ja jooksuraja ning jõusaali kasutajatele tasuta. Pidude korraldamisel sauna võimalus lisatasu eest (200 eek/tund). Riietusruumi kasutamine klientidele tasuta.
Spordilaagrite korraldamisel jäätunni hind kokkuleppel.
Riiklikel pühadel kehtib nädalavahetuse hinnakiri .

3.4 Kliendistrateegia

Klientideks on noored ja täiskasvanud inimesed, kes soovivad tegeleda kiiruisutamisega võistlus- või harrastustasemel, samuti inimesed, kes soovivad veeta sportlikult vaba aega, korraldada üritusi, osaleda sportmängudel. Samuti sportlased , kes soovivad treenida jooksurajal või jõusaalis. Lastekollektiivid . Kiiruisutamisest huvitatud turistid. Hoki - ja iluuisuklubid, kes soovivad rentida ruume treeninguteks. Jääspordiklubid Eestist ja välisriikidest, kes soovivad korraldada spordilaagreid. Toitlustusettevõte.

3.5 Kvaliteedistrateegia

Kõik treenerid on põhjaliku ettevalmistusega ja kogenud. Kiiruisutreenereid koolitatakse välismaal. Töötajad palgatakse konkursi alusel vastavalt juhatuse otsusele. Treeneritele teostatakse iga-aastast kvaliteedikontrolli ja pakutakse täiendusvõimalusi.

4. Finantsarvestus

4.1 Rahastamise allikad

Euroopa Liidu struktuurifondid
Kultuurkapital
Eesti Vabariik
Tartu linn
Rahvusvaheline Uisuliit (ISU)
Eesti Uisuliit (EUL)
Investorid , sponsorid, annetused

4.2 Tulud ja kulud

TULUD
Päev
TEENUSED
Täis-kasvanud
Tudengid
Lapsed kuni 14 a
Kuu prognoos
Tulu
Inimese/
korra arv
eek/
kuus
Meelelahutuslik uisutamine / 45 min:
kiiruisurada + liuväli
E—R
10—15
45
40
30
430
17200
E—R
15—22
55
50
35
430
21500
L
10—22
55
50
35
344
17200
P
10—22
55
50
35
344
17200
ainult liuväli
E—R
10—15
35
30
25
1505
45150
E—R
15—22
45
40
30
860
34400
L
10—22
55
45
35
580.5
26123
P
10—22
55
45
35
580.5
26123
Uisuteritus (1 paar)
75
75
75
86
6450
Uisulaenutus, 1h
hoki-või iluuisud
30
25
20
2580
64500
kiiruisud
35
30
25
1161
34830
kiiruisutamiskostüümi laenutus
60
60
60
172
10320
Klubi sisseastumismaks
300
200
150
430
1654
Klubi liikmemaks kuus
500
450
300
430
43000
Kiiruisutreening mitteliikmetele kuutasu harrastusrühmas
600
550
400
43
5913
Kiiruisutreening mitteliikmetele kuutasu võistlusrühmas
600
550
400
0
0
Curling rada/tund
200
180
160
361.2
65016
Hoki/iluuisuväljaku rent - hind kokkuleppel (900-2000 eek/tund)
1300
1300
1300
124.7
162110
(võib rentida ka pool väljakust)
0
0
Jooksurada ja jõusaal klubiliikmetele tasuta
0
0
0
0
0
Jooksurada ja jõusaal mitteliikmetele (piiramatu aeg)
50
45
30
2580
116100
Peoruumi üür, 1h
0
0
E—P
10—24
400
400
400
8.6
3440
Asutuse peo korraldamine koos mängujuht-instruktoriga ...
600
600
600
2.15
1290
Sünnipäeva korraldamine koos mängujuht-instruktoriga ...
600
600
600
2.15
1290
Õppe- ja spordipäev lasteaedadele/koolidele/täiskasvanutele
kuni 2 tundi, rühma hind
1000
1000
1000
4.3
4300
Nädala tulu
Prognoositav kuu tulu
725107.3
Prognoositav aasta tulu
37705582
Rahvusvaheliste võistluste korraldamine ( omaette kuluarvestusega)
Uisufestivali korraldamine kord aastas annetuste, toetuste ja sponsorite toel.
KULUD
PÜSIKULUD
EEK/KUUS
Kommunaalkulud
küte keskm. Kuus
132000
elekter
100000
vesi- kanalisatsioon
20000
maamaks
4166.666667
Hoolduskulud
10000
G4S valveteenus (videovalve)
6000
Reklaamikulud
10000
Treenerite koolituskulud
2000
Inventari korrashoid
3000
muud kulud
29573
pangalaenu kuumakse (makseperiood 20 a, intress 7%)
227367.43
kindlustus
20000
palgad
tegevjuht
18000
projektijuht
14000
treenerid
16000
treenerid
16000
üke treenerid
8000
üke treenerid
8000
instruktor
14000
instruktor
14000
abitööline1
9000
abitööline2
9000
kassiir
9000
valvur
6000
koristaja
8000
koristaja
8000
raamatupidamisteenus
4000
püsikulud kuus kokku
725107.0967
SOETUSMAKSUMUS
halli ehituskulu
72000000
tehnovõrkude rajamine:
elekter
1000000
asfalttee ja parkla ehitus
2000000
vee-ja kanalisatsioonitrass
500000
maa ost
5000000
krundi täitmine
3000000
masinapark (jäämasin)
2000000
inventar
1000000
treenerite koolitus
200000
reklaamikampaania
200000
avamisüritused
200000
muud kulud
9900000
KOKKU
97000000
SOETUSFOND
Euroopa Liit
67270000
Kultuurkapital
1000000
Eesti Vabariik
Tartu linn
Rahvusvaheline Uisuliit (ISU)
Eesti Uisuliit (EUL)
Investorid
Sponsorid
Annetused
Pangalaen
28600000
Omakapital
130000
KOKKU
97000000
Põhiosa soetusmaksumusest tuleb Euroopa Liidu struktuurifondidest.
14