äriplaan - OÜ MERILIN DESIGNS (4)

OÜ MERILIN DESIGNS
ÄRIPLAAN
SISUKORD
1.0 TEGEVJUHI KOKKUVÕTE
1.1 ÄRIPLAANI EESMÄRK
1.2 ETTEVÕTTE MISSIOON , VISIOON
1.3 EDU VÕTMEFAKTORID
1.4 FINANTSVAJADUSE JA -OLUKORRA KIRJELDUS
2.0 ÜLEVAADE ETTEVÕTTEST
2.1 OMANIKUD JA JUHID
2.2 ETTEVÕTTE AJALUGU JA ÜLEVAADE TEGEVUSKOMPLEKSIST
2.3 ÜLEVAADE INVESTEERINGUTEST JA FINANTSEERIMISALLIKATEST
3.0 TOOTED JA TEENUSED
3.1 TOODETE JA TEENUSTE KIRJELDUS
3.2 KOOSTÖÖPARTNERID JA - TARNIJAD
3.3 TULEVIKU TOOTED JA TEENUSED
4.0 TURUANALÜÜS
4.1 TURUSEGMENDID
4.2 SIHTTURU (SEGMENDI) STRATEEGIA
4.2.1 Sihtturu vajadused, ostuotsuse mõjutajad
4.2.2 Sihtturu kasvutempo
4.3 PEAMISED KONKURENDID
4.4 OHUD, RISKID , VÕIMALUSED
5.0 MÜÜGI- JA TURUNDUSPLAAN
5.1 ETTEVÕTTE KONKURENTSIEELISED
5.2 TURUNDUSSTRATEEGIA
5.2.1 Ettevõtte toodete ja teenuste positsioneerimine
5.2.2 Hinnastrateegia
5.2.3 Promotsioonistrateegia
5.3 MÜÜGISTRATEEGIA
5.3.1 Müügiprognoos
5.3.2 Müügiorganisatsioon
6.0 TEOSTUSE PLAAN
6.1 PEAMISED PLAANI TEOSTUSE ETAPID
7.0 ORGANISATSIOONI STRUKTUUR
7.1 JUHTKOND
7.2 PERSONALIPLAAN
8.0 FINANTSPLAAN
8.1 OLULISED EELDUSED JA FINANTSPROGNOOSIDE ANALÜÜS

1.0 TEGEVJUHI KOKKUVÕTE
1.1 ÄRIPLAANI EESMÄRK
OÜ Merilin Designs (edaspidi MD) asub Tallinnas, kus ettevõte müüb 2007.a. juulist rõivaid ning aksessuaare. Vaatamata sellele, et ettevõte tegutseb alles 2007.a. juulikuust on seniajani suudetud leida stabiilne kliendibaas ning on sellel perioodil täheldatav oluline tellimuste ja müügikäibe kasv.
Seoses koostöösuhetega on ettevõttele avanenud võimalus toota rõivaid ja aksessuaare ka ekspordiklientidele.
Firma kavatseb klientide teenindamiseks ja tellimuste täitmise tagamiseks aktiivselt investeerida tootmisseadmetesse ja kaupluse sisustusse.
Antud äriplaan on vajalik ettevõtte tulemuslikuks arendamiseks ja see võimaldab ettevõttel paremini aru saada investeeringuga seonduvatest riskidest ning võimalustest.
1.2 ETTEVÕTTE MISSIOON, VISIOON
OÜ MD missiooniks on pakkuda klientidele kvaliteetseid rõivaid ja aksessuaare. MD OÜ klientideks on nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Lähemas tulevikus kavatseb ettevõte kinnistada oma kohta pingelises konkurentsikeskkonnas ning saavutada tuntus hea kvaliteedi ja ainulaadsuse suhtes. Lisaks Eesti turule kavatseb ettevõte laiendada oma kliendibaasi ka ekspordikäibe arvel, kasutades selleks häid koostöösuhteid koostööpartneritega.
Ettevõtte äritegevuse kõige olulisemaks aluseks on klientide usaldus. Ettevõtte eesmärgiks on saavutada nii teeninduse professionaalsuse, kvaliteedi kui ka tööde teostamise osas 100% klientide rahulolu ning leida võimalusi ületada pakutava osas klientide ootusi.
1.3 EDU VÕTMEFAKTORID
Ettevõtte peamisteks edu võtmefaktoriteks on:
1. Pakutavate rõivaste ja aksessuaaride omanäoline disain .
2. Täieliku teeninduskompleksi pakkumine- alustades pakutavatest ainulaadsetest toodetest,
tellimuse vastuvõtmisest, toodete disainist kuni toote valmimiseni
3. Soodne ettevõtte asukoht.
4. Töö klientidega võimalusel ilma vahendajata.
Ettevõttel on juba alates avamisest tööl oma disainer ning ettevõtte juhtkond planeerib lähiajal võtta tööle lisaks veel tööjõudu.
Väga oluliseks peab ettevõte kliendile pakutavat täisteenindust ja lähedast kontakti – koos kliendiga arutatakse läbi nii tellimuse üksikasjad kui ka disain ning kanga valik.
Ettevõte asub Tallinnas ning lähedus suurele hulgale klientidele võimaldab ettevõttel leida nii kliente kui ka kvalifitseeritud spetsialiste. Asukot Tallinnas võimaldab kiirelt täita klientide tellimusi, mis on antud ärivaldkonnas kriitilise tähtsusega faktor.
Kliendibaasi kindlustab ka keskendumine keskmise sissetulekuga klientidele, mida saab ettevõte pakkuda tänu sellele, et loobutakse vahendajate teenustest ning klientidega luuakse otsekontakt.
2007'nda aasta 11. juulil avas ettevõte oma kaupluse aadressil Rataskaevu 6 ning käesoleva aasta lõpuks kavatsetakse avada veel 2 kauplust, Pärnus ning Tartus.
1.4 FINANTSVAJADUSE JA -OLUKORRA KIRJELDUS
OÜ MD alustas tööd 2007. a. juulis. Alates ettevõtte asutamisest on ettevõte tegelenud rõivaste ja aksessuaaride disainimise ja müümisega. Ettevõtte käive on pidevalt tõusnud ning on kasvanud 150 000 kroonini aprilli lõpu seisuga. Ettevõtte algusperioodi ja sellega seotud kuludega seoses on aprilli lõpu seisuga finantstulemuseks kujunenud kahjum ligi 46 tuhat krooni.
Vastavalt planeeritud investeerimisplaanile ja kavandatavale müügiplaanile kavatsetakse käesoleva aasta müügikäibeks 1,2 miljonit krooni ja kasumi tasemeks 46 tuhat krooni. 2010 aasta müügikäibeks planeeritakse juba 3 miljonit krooni ja kasumi tasemeks 600 tuhat krooni. 2010.a. lõpuks planeeritakse töötajaskonna arvu suurendada 22-ni ja avatakse 2 kauplust, Pärnus ning Tartus.
2.0 ÜLEVAADE ETTEVÕTTEST
2.1 OMANIKUD JA JUHID

Ettevõtte tegutsemise juriidiliseks vormiks on osaühing. Ettevõtte juhatus on üheliikmeline ja ettevõtte omanikuks on Merilin Sarv (Sünd. 1987). Omanikul on 100% osakapitalist.
Ettevõtte juhatajaks on omanik Merilin Sarv ja raamatupidajaks Gristel Jaanus . Gristel Jaanusel on märkimisväärne töökogemus raamatupidamis ja logistika valdkonnas.
2.2 ETTEVÕTTE AJALUGU JA ÜLEVAADE TEGEVUSKOMPLEKSIST
OÜ Merilin Designs asutati 11.07.2007 ning ettevõte hakkas müüma Merilin Sarve disainituid rõivaid ja aksessuaare aadressil Rataskaevu 6, Tallinn, Harjumaa . Hoone on kahekorruseline elumaja, kus eluruumid asuvad teisel korrusel ja alumisel kaupluse, tootmis- ning laoruumid. Hoone on renoveeritud ja heas korras. Kogu maja pind on 130 m², millest tootmisruumid, kauplus ja ladu võtavad enda alla 55 m².
Ettevõte annab käesoleva aasta lõpuks tööd 6 inimesele.
2.3 ÜLEVAADE INVESTEERINGUTEST JA FINANTSEERIMISALLIKATEST
Ettevõtte asutamis - ja stardikulud on ettevõtte asutamisel finantseeritud omaniku omavahenditest. Peamiseks investeeringuks tootmise alustamisel oli õmblusmasinate ostmine maksumusega 120 000 krooni. Õmblusmasinad osteti Sampo Liisingu kaasfinantseerimisega (omafinantseeringu osakaal 30%).
Lisaks antud investeeringule plaanib OÜ MD osta käesoleval aastal ka auto, mida planeeritakse kasutada kauba vedamisel nii oma poodidesse . Antud investeeringu maksumus on 50 000 krooni.
3.0 TOOTED JA TEENUSED
3.1 TOODETE JA TEENUSTE KIRJELDUS
OÜ MD disainib ja toodab rõivaid ning aksessuaare. Võimaliku tooteliini laiendusena nähakse tulevastel aastatel võimalust toota jalatseid.
Firma eripäraks võib pidada seda, et firma müüb tooteid nii ainueksemplarides, kuid on ka tooteid mis valmistatakse paarikümne eksemplarina. Lisaks personaalsele tellimusele kujundamisele arutab klient koos disaineriga läbi rõiva/aksessuaari disaini eripärad.
3.2 KOOSTÖÖPARTNERID JA -TARNIJAD
Käesoleval ajal teeb MD koostööd ettevõttega OÜ DanceAct Tantsuklubi'ga. Antud firma esitab tellimusi tantsukostüümide disainimseks ja valmistamiseks.
Ettevõttele on oluliseks koostööpartneriteks OÜ Butiik , mis hakkab ostma ja müüma MD tooteid Soomes, kus antud firma müüb erinevate disainerite tooteid. Antud partnerluskokkulepet hakatakse ellu viima juba 2011. aasta alguses.
OÜ-l MD on ligi 6 erinevate tootmiskomponentide tarnijat.
3.3 TULEVIKU TOOTED JA TEENUSED
Praegusel hetkel planeerib ettevõte kasvatada täisvõimsuseni rõivaste ja aksessuaaride tootmise mahtu. Uue seadme ja täiendava personali palkamisega kasvab maht keskmise tasemeni 10-15 komplekti nädalas.
Lisaks rõivaste komplektide tootmisele on antud tegevuskompleksis ka aksessuaaride ja rõivaste (mis on ainueksemplarides) tootmine.
Kuna antud plaani kohta puuduvad veel täpsed kulukalkulatsioonid, siis pole nende toodetega kaasnevaid rahavoogusid käesoleva äriplaani finantsosas kajastatud.
4.0 TURUANALÜÜS
4.1 TURUSEGMENDID
Eesti rõivaste ja aksessuaaride turul tegutseb praegusel ajal mitmeid keskmise suurusega ja väikseid ettevõtteid. Peamisteks tootmise ja müügipiirkondadeks on suuremad linnad – Tallinn, Tartu, Pärnu. Väikeseid ettevõtteid on nii Põhja- kui ka Lõuna-Eestis.
OÜ MD on hetkel veel peamiselt kekendunud Tallinna ja selle lähiümbruse klientidele, kuid võimalike tellimuste puhul ja uute kaupluste avamisega võimaldatakse toodete saadavust ka kõikjal Eestis. Ettevõttele kõige lähedamal asuvad kliendid on Tallinna kesklinna elanikud.
Rõivaste ja aksessuaaride turu võib klientide järgi tinglikult jagada järgmisteks segmentideks:
1. ainueksemplare soetavad isikud
2. kvaliteeti ja eripära hindavad isikud
3. erafirmad
Rõivaste ja aksessuaaride turgu on võimalik segmenteerida ka klientide sissetuleku järgi.
4.2 SIHTTURU (SEGMENDI) STRATEEGIA
4.2.1 SIHTTURU VAJADUSED, OSTUOTSUSE MÕJUTAJAD
OÜ MD peamisteks sihtklientideks on keskmise sissetulekuga eraisikud, kuid on ka kõrgklassi eraisikuid, kes hindavad head hinna ja kvaliteedi suhet ning kvaliteetseid materjale. Klientide peamisteks ostuotsuse mõjutajateks on pakutava disaini lahendused, informatsioon materjalide kohta ning võimalus näha tehtuid töid. Ostuotsust saab kujundada ka täieliku hinnainformatsiooniga, andes kindluse sooritatava kulutuse mõistlikuse kohta. Eraisikutest klientidele on oluline võimalus teha koostööd disaineriga ning suurema sissetulekuga kliendid paistavad silma ka vabama valikuga materjalide ja disaini osas.
4.2.2 SIHTTURU KASVUTEMPO
Tallinna elanike arv on umbes 400 000 ning see suureneb lähiaastatel läbi uute kinnisvara arendusprojektide. Seoses uute elamutega Tallinnas kui ka Tallinna ümbruses on ette näha võimaliku kliendibaasi kasvu nii klientide arvu kui ka nende ostujõu osas.
4.3 PEAMISED KONKURENDID

Ettevõtte peamisteks konkurentideks on Tallinnas asuvad rõiva ja aksessuaaride peod/butiigid.
Paljud konkurendid ei tooda ise, vaid müüvad teiste ettevõtete poolt toodetud rõivaid ja aksessuaare.
Peamiste konkurentide seas positsioneerub OÜ MD kui ettevõte, kes pakub erilist disaini ning head kvaliteeti oma toodangutes.
4.4 OHUD, RISKID, VÕIMALUSED
Ettevõtte SWOT - analüüs:
Sisemised tugevused:
- Juhtidel ja omanikel on pikaajalised
kogemused antud valdkonnas
- Juhtidel on head suhted ümbruskonna
ettevõtjatega
- Tootmiseks vajaminevad ruumid ja
infrastruktuur on heas korras
- Ettevõttes töötavad professionaalsed
spetsialistid
- Ettevõte asub väga heas asukohas
- Ettevõte suudab pakkuda
konkurentsivõimelist toodangut
- Ettevõte kasutab kvaliteetseid materjale
- Ettevõte loob endale müügi otsekanalid -
rõiva ja aksessuaaride butiik, mis
võimaldab vältida vahendajaid

Sisemised nõrkused:
- Hetkel puuduvad piisavad finantsvahendid
kõikide planeeritud põhivara
investeeringute teostamiseks
- Ettevõtte tooted on vaid keskmise palgaga ja
kõrgklassi isikutele kättesaadavad
Välised võimalused:
- Tallinna ja linna lähiümbruse elanikkonna
kasv
- Elanike sissetulekute kiire kasv
- Koostöösuhted OÜ Butiik'iga
Välised ohud:
- Konkurentide tekkimine Tallinnas
- Konkurentide hinnasurve

5.0 MÜÜGI- JA TURUNDUSPLAAN
5.1 ETTEVÕTTE KONKURENTSIEELISED
Ettevõtte peamisteks konkurentsieelisteks on
1. Hea materjalide ja toodetud komponentide kvaliteet
2. Koostöö disaineriga
3. Professionaalne teenindus
4. Lähedus klientidele
5. Täisteenindus- disain, tootmine
5.2 TURUNDUSSTRATEEGIA
5.2.1 ETTEVÕTTE TOODETE JA TEENUSTE POSITSIONEERIMINE

Ettevüte positsioneerib enda põhitegevuse e. rõivaste/aksessuaaride tootmise alal ennast vastavalt oma sihtklientide vajadustele st. Kui firma, kes suudab pakkuda oma tooteid professionaalselt ja kliendile enam-vähem taskukohase hinnaga. Ettevõtte eesmärgiks on eristuda teistest rõivaste ja aksessuaaride tootmisfirmade läbi hea hinna, teeninduse ja tööde teostamise kiiruse.
5.2.2 HINNASTRATEEGIA

OÜ MD poolt klientidele pakutavad hinnad on ligi 5-10% soodsamad kui teiste tootjate poolt pakutavad hinnad.
5.2.3 PROMOTSIOONISTRATEEGIA

5.2.3.1 REKLAAMIKAMPAANIAD
Ettevõte investeerib olulisel määral enda kaubamärgi ning pakutavate võimaluste tutvustamisesse. 2010. a. reklaamieelarveks kujuneb ligikaudu 150 000 krooni. Ettevõte ostab perioodiliselt reklaamipindasid sellistes väljaannetes nagu: SL Õhtuleht, Eesti Ekspress , Postimees , Soov. Lisaks reklaamile trükiväljaannetes on edukaks osutunud reklaam raadios, mille osas eelistatakse R2 ning Star FM võimalusi. Ettevõte on ostnud reklaampindasid infoteatmikes ning samuti on firma ostnud sisse hea kvaliteediga kodulehekülje loomise teenustöö. Kodulehekülg asub aadressil: www.merilindesigns.ee, ning see sisaldab informatsiooni ettevõtte pakutava ning teostatud toodete kohta.
Ettevõte kavatseb jätkata aktiivseid reklaamkampaaniaid ka järgnevatel aastatel.
5.2.3.2 ISIKLIK MÜÜK
Ettevõtte üheks olulisemaks turundusmeetmeks on isiklik müük ettevõtte loodavates esindussalongides. Ettevõte kavatseb käesoleva aasta lõpuks avada 2 esindussalongi Tartus ja Pärnus.
5.3 MÜÜGISTRATEEGIA
Ettevõtte kogukäibemaks kujuneb 2010. aastal ligi 1,5 miljonit krooni ja see jaguneb pakutavate toodete/teenuste vahel järgmiselt:


Ettevõtte müügitegevusega tegeleb ettevõtte juht, kelle eesmärgiks on leida firmale püsiklienete suuremate ekspordi- ja allhankeprojektide osas. Lisaks saavad isiklikku müüki teostada ja kliente teenindada esindussalongide müügispetsialistid.
6.0 TEOSTUSE PLAAN
6.1 PEAMISED PLAANI TEOSTUSE ETAPID

Tegevus
Tähtaeg
Teostaja
Esimese kaupluse avamine
2007 Juuli
Juhataja
EAS konsultandi külastus ettevõttesse
2007 Oktoober
Juhataja, EAS konsultant
Hooaja raadio ja ajalehte reklaamikampaania algus
Vastavalt hooajale, kord kvartalis
Juhataja
Lisatööliste palkamine
2008 Jaanuar
Juhataja
Uue auto soetamine
2010 Juuli
Juhataja
Uute kaupluste avamine ja uute müüjate palkamine
2010 november
Juhataja


7.0 ORGANISATSIOONI STRUKTUUR
7.1 JUHTKOND
Ettevõtte juhatus on üheliikmeline. Merilin Sarv (sünd. 1987)- omanik ja ettevõtte juhataja ning disainer.
7.2 PERSONALIPLAAN
Käesoleval ajal töötab ettevõttes kuus inimest. Koos uue seadme ja kaupluste avamisega võetakse tööle uusi töölisi.
Vastavalt tootmismahu kasvamisega võetakse tulevikus ka juurde uusi töötajaid. Personali palkade kasvuprotsendina on arvestatud 10-15% aastas.
Planeeritud palgatase on piisavalt kõrge, mis võimaldab hoida töötajaid motiveerituna. Lisaks põhipalgale on võimalikud ka lisatasud, mida makstakse juhul, kui kogu ettevõte ületab planeeritud finantstulemusi.
8.0 FINANTSPLAAN
8.1 OLULISED EELDUSED JA FINANTSPROGNOOSIDE ANALÜÜS
Ettevõte alustas oma tegevust 2007.a. juulis. Vastavalt raamatupidamisinformatsioonile on 2010.a. maikuuks ettevõtte käibeks kujunenud 150 tuhat krooni ning esimese poolaasta tegevuse majandustulemuseks on kujunenud kahjul 46 tuhat krooni.
Peamised ettevõtte kuluartiklid on seotud kuludega materjalidele, tööjõule ja reklaamile.
Ettevõtte palgakulude osakaal tõuseb ning hakkab moodustama 22-26% kulude osakaalust, mis on põhjendatav ettevõtte sooviga säilitada ettevõttes pofessionaalseid töötajaid ning hoida konkurentsivõimelist palgataset.
Ettevõtte poolt tootmise täisvõimsuse saavutamisel arvestatakse ka tuleviku käibe suurenemisega vähemalt 5% võrra aastas. Tootmise otsekulud suurenevad vastavalt tootmismahu kasvule. Ettevõtte käiberentaablus planeeritakse tasemele 24-25%, mis hakkab siiski seoses tugeva konkurentsiga järgnevatel aastatel veidi langema .
Ettevõtte kolme aasta müügitulu aritmeetiline keskmine on üle 9 miljoni krooni.