TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
Tallinna Kolledž
Anželika Baldina
Äriplaan
OÜ
Kodutekstiili Maailm
Juhendaja : Raul Vatsar
Tallinn
November 2010
SISUKORD
1. KOKKUVÕTE 3
2. ÄRIIDEE ISELOOMUSTUS 4
3.
SWOT analüüs 5
4.
TEHNOLOOGIA LÜHIKIRJELDUS. TOOTMINE. 6
5. PROJEKTI KIRJELDUS 7
a. Õmbluskoda, kauplus, e-
pood 7
b.
Seadmed ,
kangad ja kulumaterjalid 7
c. Tööjõu palgad ja rendimaksud. 8
d.
Kindlustus 8
e. Kulud reklaamile 9
f.
Kogukulu : 9
g. Finantseerimise vajadus ja planeeritavad allikad 9
h.
Kaubad 10
i. Kinkekaardid ja kliendikaardid 11
6. TURUSTAMINE 13
j. Turu iseloomustus 13
Potentsiaalsed kliendirühmad 13
perekonnad, noored perekonnad lastega 13
inimesed, kes eeldavad puuvillast toodangud 13
firmad (igapäevase
vajadusega kingitused töötajatele 13
k. Konkurendid ja
konkurents 13
l. Müük ja turustamine 15
7. ETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONAL 16
8. PROJEKTI RISKIFAKTORID 16
KOKKUVÕTE
Äriplaan on koostatud Ida-Viru Maakonnas, Kohlta-Järve linnas
õmblustsehhi ja selle toodangu realiseerimiseks, kaupluse ning
e-poe avamiseks. Projekti eesmärgiks on puuvillase toodangu
valmistamine soodsate hindadega ning uute töökohtade loomine.
Projekti algideeks on tekstiilitoodangu valmistamine ja
realiseerimine. Äriprojekt näeb ette voodipesu , toolikatete,
põllede valmistamist ja realiseerimist.
Ettevõte pakub 100% puuvillast toodangut, nagu padjapüürid,
tekikotid, aluslinad, põlled. Tunne ennast kodus kuningana ja säästa
oma raha!
Äriplaani elluviimisel valmistatakse ruumid töökodade töötamiseks,
renditakse ruume kaupluste avamiseks, valmistatakse e-poe lehekülg.
Äriplaani elluviimise tulemisena luuakse 4 töökohta. Personali
valimisel vaadatakse nii kogemustega õmblejaid ja
klienditeenindajaid, kui ka noori inimesi.
Projekti kogumaksumuseks on planeeritud 184 911.- krooni, millest
100 000.- krooni saadakse alustava ettevõtja toetust. Ülejäänud
summa on ettevõtja isiklikud vahendid.
ÄRIIDEE ISELOOMUSTUS
Äriprojekti käigus antakse põhjalik ülevaade plaanitavast
tegevusest, õmbluskodadest ning realiseerimisviisidest.
Projekti äriideeks on Ida-Viru Maakonnas, Kohlta-Järve linnas
õmblustsehhi ja selle toodangu realiseerimiseks kaupluste ning
e-poe avamine .
Projekti eesmärgiks on puuvillase toodangu valmistamine soodsate
hindadega ning uute töökohtade loomine.
Äriprojekti käigus valmistatakse ruumid töökodade töötamiseks,
renditakse ruume kaupluste avamiseks, valmistatakse e-poe lehekülg.
Lisaks pakub OÜ Kodutekstiili Maailm võimalust õmmelda
eritellimustel.
Kangaid plaanib ettevõte osta Venemaa firmalt „CNA“, mille
asukoht on Moskva oblast.
Seoses asukohaga planeerib OÜ Tekstiili Maailm
töötada 7 päeva nädalas. E-pood töötab 24 tundi ööpäevas
ning pood on avatud töögraafiku järgi.
E-poe avamisega kaasnevad täiendavad võimalused ka ettevõttele.
Arvestada saab suurema klientide arvuga.
Meie visiooniks on 10 aasta jooksul saada peamiseks tekstiili
hankijaks Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal ja Jõgevamaal. Selleks on
vaja suurendada oma tootlikkust igal aastal miinimum 10% võrra,
rakendada uut toodangut, meelitada uusi kliente ligi soodustustega,
investeerida raha reklaamisse.
SWOT analüüs
Tugevused:
kaasaegne
tehnoloogia
koolitatud personal
odavus
lähedus toorainele
ja seetõttu madalad varumiskulud
madalad püsikulud
kogenud
ja kompetentne juhtkond
Nõrkused:
puudulik
kvaliteedijuhtimine
kehv kvaliteet
suured üldkulud
tundmatus
turul
Võimalused:
uute ja
odavate transpordivõimaluste tekkimine
uue ostjagrupi tekkimine
konkurentide tagasitõmbumine turult
nõudluse
kasv
energiasääst
Ohtud:
turu
kasvu peatumine
rahvastiku vähenemine piirkonnas ja seeläbi
klientide puudus
kogenud konkurentide agressiivne
turuletulek
kulude kasv seoses muutustega seadusandluses
konkurentide
lisandumine
turg ei
laienegi
kommunaalkulude
tõusmine
üüri
tõusmine
TEHNOLOOGIA LÜHIKIRJELDUS. TOOTMINE.
OÜ Kodutekstiili Maailm koosneb järgmistest objektidest :
- õmbluskoda - 44 m2
- korter
- e-pood
Õmblustsehhis asuvad 1 lõikamislaud, 2 õmblusmasinat, 1
triikimislaud. Töö toimub ühes vahetuses. Töötajate jaoks
varustatakse puhkeruum, kus saab nii puhata , kui ka süüa.
PROJEKTI KIRJELDUS
Õmbluskoda, kauplus, e-pood
Õmbluskoja asub Kohtla-Järvel, Virmalise tänaval. Üüripinna
plaanitav suurus on 44 m2. Selle rent on 60 EEK 1m2.
Seega kulud õmbluskoja pindala rendiks on 2640 EEK kuus.
Kommunal kulud koos elektriga on umbes 3000 kr talvel, ja 2500 suvel.
E-poe hoolduse kulud on umbes 1000 EEK kuus.
KOKKU KULUD: 6640 EEK kuus
Seadmed, kangad ja kulumaterjalid
Firma töö alustamiseks on vajalik järgmine tehnika: 2
õmblusmasinat, lõikamislaud, triigimislaud.
Seadmeid ostetakse firmalt SewTech, mis asub Moskvas.
Seadmete maksmus on järgmine:
Õmblusmasinad Aurora A-250 2*9000 EEK = 18000 EEK
Lõikamislaud ZOJE ZJ DYDB-1 4500 EEK
Triigimislaud Gold Eagle DL-100E 2500 EEK
Vajalikute seadmete kogumaksmus on 25000 EEK
Firma „CNA“, mille asukoht on Moskva oblast pakub meile kangaid
soodsate hindadega ja kõrge kvaliteediga. Kangaid võib tellida spetsiaalse kataloogi abil, mille antakse kliendile lepingu
sõlmimisel. Firma pakub laia mustrite valikuga kanagaid. Hind ei
erine eriti mustrite tõttu. Firma pakub kangaid laiusega 160 cm,
mille hind on 25 krooni. Hinnad sisaldavad kohaletoimetamistasu.
Kohaletoimetamine toimub posti vahendusel.
Sama firmaga sõlmitakse samuti leping kulumaterjalide hankimisest.
Hinnad on soodsad. Ostetakse käärid, niidid , nõelad, kummid .
Tööjõu palgad ja rendimaksud.
Ettevõte annab tööd viiele inimesele. Need on kaks õmblejat, kaks
klienditeenindajat ning firma omanik ehk direktor .
Õmblejate ja klienditeenindajate brutopalk on 5000 krooni, millele
lisandub preemia. Preemia on 15% brutopalgast.
Personal
Direktor
Brutopalk
5000
8000
Tööstuskindlustus
140
224
Kogumispension
100
160
Maksuvaba tulu kuus
2250
2250
Tulumaksuga maksustatakse
2510
5366
Tulumaks
527
1127
Preemia
750
1200
Netopalk
4983
7689
Sotsiaalmaks
1650
2640
Töötuskindlustus
70
112
KOKKU
7470
11952
Kulud tööjõule kokku
4*7470=29880 EEK
1*11952=11952 EEK
KOKKU: 41832 EEK
Korter omab IF kindlustust igasuguste riskide vastu (nt tulekahju,
vandalism, veeuputus jne). Kuus tuleb kindlustuse eest tasuda 485
krooni.
KOGUKULU KINDLUSTUSELE – 485 EEK
Avamiseelselt kuu aega enne massaaśisalongi avamist ilmub
Kohtla-Järve linnalehes, „Infopress“ reklaam , (suurusega
205*297) maksuvusega 4500 krooni.
Samuti avaldatakse 2 nädalat enne avamist jällegi sama värviline
reklaam ka Ida-Virumaa maakonnalehes „Põhjarannik“, (suurusega
192mm x 183mm) maksuvusega 5500krooni.
Nädal enne avamist ilmub reklaam uuesti kohalikus lehes, mis käib 1
x kuus, Ida-Virumaal „DOSKA“, (suurusega 95mm x 140mm) mille
hind on 1500 krooni. Ja ka jällegi
Jätkureklaamina ilmub iga kuu 1 reklaam kohalikus linnalehes,
„Infopress“
Reklaam (suurusega 90 x 30mm), mille hind on 250krooni.
Kui on ettevõttel piisavalt kliente olemas siis enam ei ilmu
lehtedes reklaame.
Avareklaamina esineb kleebissilt salongi aknal (suurusega 1m2),
maksuvus 500 krooni, Springmari reklaamikojast. Ja ka uksele väike
reklaamsilt (suurusega 40 x 20cm), maksuvusega 40krooni.
KOGUKULU REKLAAMILE: 13040 = 4500+5500+1500+250x4+500+40
Rent kolmeks kuuks – 6 640x3=19 920 EEK
Seadmete maksumus - 25 000 EEK
Palka kolmeks kuuks – 41 832x3=125 496 EEK
Kindlustus kolmeks kuuks – 485x3=1 455 EEK
Reklaam üheks kuuks – 13 040 EEK
Projekti maksumus 184 911.- krooni.
Finantseerimise vajadus ja planeeritavad allikad
Projekti finantseerimine on planeeritud katta omavahendite ja
alustava ettevõtja toetuse arvelt. Alustava ettevõtja toetuse
arvelt kaetakse 100 000.- krooni firma asutamise summast.
Omafinantseerimine kokku 84 911.- krooni.
Kaup
Tootmishind
Müük kuus
Müügihind
Kulu kuus
Tulu kuus
Pajapüürid
45*45
6
50
35
300
1750
50*60
9
65
40
585
2600
55*70
11
60
45
660
2700
60*60
11
70
50
770
3500
70*70
15
40
55
600
2200
60*80
15
30
60
450
1800
80*80
20
30
65
600
1950
Tekikotid
150*210
98
25
260
2450
6500
180*210
118
30
300
3540
9000
200*210
132
20
340
2640
6800
220*210
144
30
360
4320
10800
240*210
158
25
390
3950
9750
240*240
180
15
420
2700
6300
Aluslinad
150*120
28
25
100
700
2500
150*230
54
25
130
1350
3250
180*230
65
25
180
1625
4500
220*230
79
35
220
2765
7700
240*250
94
17
250
1598
4250
Madratsikatted
80*200
35
25
150
875
3750
90*200
38
23
200
874
4600
120*200
47
28
240
1316
6720
140*200
54
24
275
1296
6600
160*200
60
30
290
1800
8700
180*200
66
15
300
990
4500
Toolikatted
40*38
15
60
40
900
2400
Põlled
45
30
120
1350
3600
Pajalapid, pajakindad
10
60
30
600
1800
LASTELE
Tekikott
105*125
41
35
150
1435
5250
115*145
52
25
180
1300
4500
150*210
98
30
210
2940
6300
Padjapüürid
40*50
6
40
30
240
1200
40*60
8
33
35
264
1155
Aluslinad
150*120
28
25
100
700
2500
150*230
54
30
125
1620
3750
Voodipehmendus
25*360
70
20
230
1400
4600
KOKKU:
51503
159775
Kinkekaardid ja kliendikaardid
Kinkekaardid
100 krooni
100.-
250 krooni
250.-
500 krooni
500.-
1000 krooni
1000.-
Kliendikaart
50 krooni
50.-
Kliendikaardiga kehtib soodustus -5%. Kui kliendikaardiga ostmisel
ostusumma ületab 1000 krooni, siis kehtib lisaallahindlus -5%. Kui
ostu sooritakse e-poes ja ostusumma ületab 1200 krooni, siis kehtib
allahindlus -7% ning tasuta kohaletoimetamine. Kui ostusumma ületab
1500 krooni, siis kingituseks ostja saab endale kliendikaardi.
Püsikliendi sünnipäeval kehtib üllatusallahindlus.
Üllatusallahindlus tähendab seda, et kliendile antakse õnnekott,
kust ta oma käega võtab üht kupongi ning sellel kupongil on
kirjutatud allahindluse väärtus.
TURUSTAMINE
Potentsiaalsed kliendirühmad
perekonnad, noored perekonnad lastega
inimesed, kes eeldavad puuvillast toodangud
firmad (igapäevase vajadusega kingitused töötajatele
Meie peamised tarbijad on eraisikud , kelle tulu ei ole eriti suur. Eeldatavasti hakkame me teenindama suurt osa Ida-Virumaa elanikke
kahel põhjusel. Esimene on see, et Ida-Virumaa
on kõige vaesem meie riigis regioon ja siin elavate inimeste jaoks
on tähtsam hind, kui kvaliteet. Seda kinnitab uurimistöö, mis oli
läbiviidud novembris Ida-Virumaa piirkonnal.
Teine aga see, et me toodame sellist toodangut, mida vajab iga
inimene.
Konkurendid ja konkurents
Ahtme Kaubanduskeskus
Estonia pst., 30a
Jõhvi
Selver
Narva mnt., 4a
Teasponi
e-pood
Pajapüürid
45*45
-
-
-
50*60
19-36
32-43
44-112
55*70
-
39-51
58-125
60*60
22-40
-
-
70*70
-
-
68-88
60*80
-
57
74-76
80*80
-
-
-
Tekikotid
150*210
150-180
245
180-425
180*210
-
-
319-445
200*210
190-230
-
363-515
220*210
210-250
335
380-558
240*210
-
365
425-599
240*240
280
-
-
Aluslinad
150*120
110
-
-
150*230
-
135
127-133
180*230
175
-
199
220*230
190
-
235
240*250
-
245
260
Madratsikatted
80*200
-
-
199
90*200
-
-
209
120*200
-
-
248
140*200
-
-
278
160*200
-
-
299
180*200
-
-
318
Toolikatted
40*38
45
-
58-68
Põlled
105
185-195
Pajalapid, Pajakindad
35-65
40-100
48-75
LASTELE
Tekikott
105*125
-
-
149-249
115*145
150-175
199-245
175-269
150*210
-
229
-
Padjapüürid
40*50
32
-
37-48
40*60
35
39
40-44
Aluslinad
150*120
-
116-156
84-88
150*230
120-170
125-184
127-133
Voodipehmendus
25*360
-
-
298
Toodud tabelist on hästi näha, et konkurents ei ole eriti suur, mis
annab võimalust turul edukalt olla.
OÜ Kodutekstiili Maailm hinnad on võrreldavad konkurentide
hindadega, hinnasoodustusi pakutakse enam.
Klientide hankimisel kasutab OÜ Kodutekstiili Maailm ajalehtede ja
interneti teenuseid. Lisaks on teave kogu pakutavate teenuste osas
e-poe leheküljel: www.kodutekstiilimaailm.ee
Reklaam toimub ka kingituste vahendusel. See tähendab seda, et kui
ost ületab 800 krooni, siis kingituseks antakse kas helkur , pastakas
või poekott firma logoga ja andmetega.
Lähitulevikus on plaanis pakkuda tooteid nii Eesti teistes linnades,
seni aga toimub see tegevus ainult e-poe vahendusel. Uurimistöö
kohaselt on teada, et paljud Ida-Virumaa elanikud ostaksid
kodutekstiili toodangut e-poe kaudu, see on nende arvates väga
mugav. Projekti elluviimisel avatakse kauplusi ainult Ida-Virumaa
piires.
Plaanis on hinnasoodustused alates teist voodipesukomplekti korraga
ostmist, ettetellimuse eest. Samuti koostatakse soodushinnakiri
asutustele, üliõpilastele. Plaanis on läbi viia erinevaid
kampaaniaid. Need on nädala soodustused, nädalavahetuse
soodustused. Väikest suveniiri plaanitakse kinkida noortele emadale.
ETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONAL
OÜ Kodutekstiili Maailm on ettevõte, mis nõuab pidevalt töötavat
tööjõudu. Lisatööjõuvajadus tekib laadade läbiviimise aegadel .
Kasutatakse kuni kahte abitöölise abi.
PROJEKTI RISKIFAKTORID
- Ettevõtja piiratud juhtimiskogemus ja suur roll äritegevuses
- Turu ebakindlus (ostjate arv sõltub hinnapoliitikast, kvaliteedist,konkurentidest)
16
Kõik kommentaarid