Post Office scheduling model (0)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
SureStep aggregate  planning  model
2
Suppose  the company could   begin  a machinery upgrade and 
3
Input data
training  program  to increase its worker  productivity. This 
4
Initial  inventory  of  shoes
500
5
Initial number of  workers
100
program would  result  in the following  values of labor   hours  
6
Regular  hours/worker/ month
160
per  pair  of shoes over the next 4 months: 4, 3.9, 3.8 and 3.8. 
7
Maximum  overtime hours/worker/month
20
How much would this new program be worth to the company, 
8
Hiring   cost /worker
$1 600
9
Firing  cost/worker
$2 000
at least fo this 4-month planning horizon with no backlogging? 
10 Regular wages/worker/month
$1 500
11 Overtime wage  rate /hour
$13
12 Raw  material  cost/pair of shoes
$15
13  Holding  cost/pair of shoes in inventory/month
$3
14
15
Month 1
Month 2
Month 3
Month 4
16 Labor hours/pair of shoes
4
3,9
3,8
3,8
17
18 Worker plan
Month 1
Month 2
Month 3
Month 4
19 Workers from  previous  month
20 Workers hired
21 Workers fired
22 Workers  available  after hiring and firing
23
24 Regular-time hours available
The only changes are the new inputs in row 16 and 
25 Overtime labor hours used
the  modified   formulas  in row 34. The new optimal 
total  cost is $5,784 less  than   before , so the 
26
company would be wil ing to pay up this  amount  for 
27 Maximum overtime labor hours available
the productivity gains.
28
29 Total hours for  production
30
31 Production plan
Month 1
Month 2
Month 3
Month 4
32 Shoes produced
33
34 Production  capacity
35
36 Inventory after production
37
38 Forecasted demand
3000
5000
2000
1000
39  Ending  inventory
40
41 Monetary outputs
Month 1
Month 2
Month 3
Month 4
Totals
42 Hiring cost
43 Firing cost
44 Regular-time wages
45 Overtime wages
46 Raw material cost
47 Holding cost
48 Totals

Document Outline

• Model_3