Maksumu Kuluartikkel s Asutamiskulud 185.34 Seadmete ost 800 Kokku 985.34 Reserv 100 Tegevuskulud 2 kuud 12620.06 Kokku 13705.40 3.2. Tegevuskulud Tegevuskulude tabelisse on paigutatud kõik kulud, mis on ettevõtte tegevuses hoidmiseks vajalikud. Antud tabelis on välja toodud kontoritarbed, töötajate palgad, koolituse materjalid, koolitusruumide rent (koolitusruume renditakse ühekordselt koolituste toimumise ajaks), reklaam ja telefoni arved. Tegevuskulud Kuluartikkel Maksumus Kontoritarbed 35 Töötajate palgad 5730.03 Koolituse materjalid 100 Koolitusruumi rent 180 Kodulehekülg, reklaam 200 Administraatori telefoni arved 65 Kokku 6310.03
Vastutav algatuse eest: tehnikaosakonna juhataja Vastutav elluviimise eest: tehnikaosakond, töötajad Aknad ja välisuksed (rõdud, terrassid) tuleb lukustada ajaks, mil ruumi ei kasutata. Keldri- ja esimesel korrusel ning vastavalt fassaadikujundusele ka kõrgematel korrustel pakuvad need sissemurdjale ka töö ajal ideaalset sisenemisvõimalust. Normaalse tööaja ja kaastöötaja lühikese äraoleku ajal teatud kindlal ajal ei ole bürooruumide ning nõupidamis-, ürituste ja koolitusruumide kasutamise reguleerimine hädavajalik. Nõupidamis- ürituste- ja koolitusruumides ei ole tavaliselt võimalust hoida dokumente, IT-süsteeme ja muud taolist eraldatult luku taga. Seepärast peaks olema võimalik sellised ruumid lukustada, vähemalt ajaks, mil kõik koosolekust osavõtjad ruumist lahkuvad, või lasta oma asutuse töötajal sellel silma peal hoida. Täiendavad kontrollküsimused: - Kas on olemas korraldus akende ja välisuste sulgemiseks?
· hinnata tegevuste muutmisel finantstagajärgi. Kuluühikute kindlaksmääramine Eelarveprotsess algab iga tegevuse ja ülesande kogukulu arvestamisest. Selleks määratakse kõigepealt kindlaks kuluühikud. Näiteks tegevusega "koolitusprogrammi läbiviimine" seotud kulutused väljenduvad järgmistes kuluühikutes: · lektorite töötasu inimeste arv/tund, päev, kuu; · transpordikulu inimeste arv/sõitude arv/km; · majutuskulu inimeste arv/ööpäev; · koolitusruumide rent tund; · koolitusmaterjalide kulu lehekülgede maht/eksemplaride arv. Ühikute hulga määramine Järgmiseks sammuks on ühikute hulga arvestamine kululiikide kaupa. Eelarve struktuur ja ridade pealkirjad võivad olla väga erinevad. Kui formaat on koostaja enda otsustada, võib kululiike grupeerida sobivamana tunduva loogika järgi (enamasti on eelarve tabel üks projektitaotluse osa). Ühiku hinna määramine Ühiku hind tuleks määrata nii täpselt kui võimalik. Tabel 4
annaabi.ee 
